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第2版
克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司
综合管理体系程序文件
编制：张建平
审核：
审批：
目 录
方针目标指标管理控制流程图 1
方针 目标 指标 管理控制程序 2
文件记录控制程序 5
顾客管理与信息沟通控制流程图 11
顾客投诉问题处理流程图 12
顾客管理与信息沟通控制程序 13
人力资源培训流程图 17
人力资源控制程序 18
设施和检测与实验设备控制流程图 21
设施和检测与实验设备控制程序 22
合格供应商评价流程图 26
材料质量控制流程图 27
物资采购、验收、发放控制流程图 28
物资（材料）管理控制程序 29
工程项目危险源、环境因素辨识评价流程图 35
危险源、环境因素识别评价流程图 36
三级动火审批流程图 37
二级动火审批流程图 38
一级动火审批流程图 39
一级高空票审批流程图(1-5m） 40
二级高空票审批流程图(5-15m） 41
三级高空票审批流程图(15-30m） 42
特级高空票审批流程图(30m以上） 43
临时用电审批流程图 44
有限空间作业审批流程图(3人以下） 45
有限空间作业审批流程图(3人以上） 46
危险源、环境因素管理控制程序 47
产品实现策划控制流程图 57
产品实现策划控制程序 58
施工过程控制流程图 61
施工过程控制程序 62
过程监视和测量（含内审）控制流程图 70
过程监视和测量控制程序（含内审） 71
不符合控制流程图 76
不符合控制程序 77
应急演练流程图 83
专项应急演练流程图 84
应急准备与响应控制程序 85
数据分析与持续改进控制流程图 89
数据分析与持续改进控制程序 90
管理评审控制流程图 94
管理评审控制程序 95
43. 华隆建安有限责任公司收发文处理签HLJA/ZH/C0-01···················99
44. 档案交接文据HLJA/ZH/C0-02······································100
45. 文件更改审批表HLJA/ZH/C0-03····································101
46. 文件更改通知单 HLJA/ZH/C02-04···································102
47. 文件归档清单HLJA/ZH/C0-05································ ·····103
48. 文件HLJA/ZH/C02-06····································104
49. 文件借阅审批表HLJA/ZH/C0-07····································105
50. 文件收发记录HLJA/ZH/C0-08······································106
51. 文件资料总（分）清单HLJA/ZH/C0-09······························107
52. 综合管理规范标准目录HLJA/ZH/C0-10······························108
53. 综合管理法律法规目录HLJA/ZH/C0-11······························109
54. 作废文件销毁（保留）记录HLJA/ZH/C0-12··························110
55. 顾客/相关方信息沟通实施计划HLJA/ZH/C0-01························111
56. 华隆建筑安装有限责任公司顾客信息登记表 HLJA/ZH/C0-02············112
57. 年度人员需求计划表··············································· 113
58. 年度人员需求计划表(作业) HLJA/ZH/C0-01···················114
59. 年度人员需求计划表(业) HLJA/ZH/C04-02···················115
60. 绩效考核评价表 HLJA/ZH/C04-03··································116
61. 年度培训需求计划HLJA/ZH/C04-04·································117
62. 年度培训计划HLJA/ZH/C04-05···························
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