大润发收货区作业规范.docVIP

收货区作业规范 目的： 明确分店DSP商品收退货作业流程。　 适用范围：各分店。 本规范适用之范围：自营商品、秤重商品、赠品、部门外购视同商品的其它物件之收退货作业。 自营商品的收货作业： 文件审核(第一关)： 厂商持订单一式二联至投单口投单。文件审核员须告知供应商送货人员送货时均须保证实送数量与订单（或厂商送货单）数量相一致，送货人员不能确认数量相符，请于交验之前自行核准，如数量有误，请在差异处注明实数并签名后交仓管收货，否则会遭缺一罚十处分。文件审核员在验收单上加盖确定送货单与实际送货相符供应商签字______。 文件审核员审核订单是否可以受理，审核项目如下： 文件是否齐全：供应商需携带订单一式两份及厂商发货清单，无发货清单的请厂商现场撰写清单并签名盖章。 预定到货日期：供应商管制系统考评厂商交货是否及时的标准为：到货日期±1天为准时，早2天为提前，延后2天为迟到，由电脑自动记入管制系统。总公司根据供应商管制系统反映的情况要求供应商进行整改。 DSP厂商送货的（提前2天以上）需预约，送货厂商至收货区防损处领取预约收货号码后投单，否则仓管不予受理。 核对是否为本店订单，订单状态是否为未收货。 文件审核员查看电脑是否提示该厂商有退货待取，如有退货需在商品验收单、订单供应商联上分别加盖红色商品待退章，原则上应先办理退货后办理收货，促销订单则可先收货再退货。 审核无误後，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印文件已审核，数量品质待验字样，如是会点目录中商品必需加盖’防损、营运会点’章共同会点品项。 列印商品验收单附於订单之第二联(仓库联)之后。 将厂商名称及收货内容登记於收货清单上，收货清单食品、百货分开。 完成文件审核作业，文件审核员於商品验收单之文件审核栏签名确认。 将订单第一联(供应商联)、 订单第二联(仓库联)及商品验收单交付验货员（请勿将文件直接交厂商）,进行第二关商品收货员验收商品。 供应商送赠品的，需至投单口领取赠品单。由文件审核员签发，并限当日有效，作废时需各联同在，详见赠品管理作业规范。 商品验收(第二关)： 商品验收员确认验收单上是否有文件审核员签名，是否有厂商确认数量之签名，齐全方可进行验收工作。如有防损、营运会点章，立即通知相关部门共同进行验收工作。 检查验收单上是否有商品待退章，如果有商品待退章字样则引导供应商先办理退货，原则上应先办理退货后办理收货，促销订单则可先收货再退货。 依据商品验收单查验商品之内容是否符合规定。查验项目： 卸货检查：查看堆栈是否已经整齐平稳，应杜绝超宽（1米×1.2米），高度上限（1.8米），重量上限（根据各店建筑承重能力），如果超过标准应予重新叠栈，易碎商品谨慎处理。 栈板检查：冷冻、冷藏类商品是否使用生鲜专用栈板，如果不符应予重新叠板。 外包装检查：是否整洁，如有影响品质或外观的应予拒收。 条码检查：应使用条码枪扫描，确认商品货号是否与验收单货号相符，如果不符或无法扫描则应予以拒收，并在订单上注明原因，如果相符则在条码、货号栏位打√。 商品名称检验：是否与验收单上相同。如果相符则在商品名称栏位打√，如果不符请营运部门课长作确认，依旧不符的予以拒收。 商品规格检验： 是否与验收单相符，定量包装之食品应使用毛皮秤抽查单袋克重，以检查其标示是否与实物相符。经过检验如果规格相符则在规格栏位打√，如果不相符则应予以拒收。 秤重鸡蛋、生鲜类商品由相关课长作规格及品质判断。 销售单位检验：如果销售单位为1瓶的则每瓶为1，如果销售单位为2瓶的则每2瓶为1，如果销售单位为1箱的则每箱为1，每箱之入数需参考商品之规格（例规格为24瓶/箱，入数必须与此相同）。经过检验，仓管需在销售单位栏位打√，以表明已做销售单位之检查。 保质期检验：仓管将商品生产日期记录于验收单上，并记录保质期（例：2000/1/1*6个月）。以剩余保质期不少于三分之二（进口商品不少于二分之一）为标准确定商品是否可以收货。当保质期不符合收货标准时，如是促销订单应通知营运课。长作是否确认动作，并请营运部门课长注明可收货或不收货，30分钟未予确认则默认拒收。 产地检查：仓管将商品销售包装上的产地与验收单标注的产地相比对，如有不符，应在产地栏位下方注明实际产地。 三方会点商品： 各店仓管按照总公司制定的分店会点目录，及时通知营运防损课员、仓管服务课课员共同会点验收。 各店仓管对生鲜部所有秤重商品，也必须执行营运课员、防损课员、仓管服务课三方会点验收。 分店会点目录增加会点品项，各店营运部门经副理与客服经协调后，书面提出申请，经分店店总核准后增加。 各店任何人不得以任何理由减少分店会点目录中商品的品项。 特别注意的事项： 会点商品到货后，仓管应履行通知义务，并将通知之时间、方式、人