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香邑暖山项目 前期物业开办费预算 (共计11页) 青岛太平湾物业发展有限公司 2012年3月 香邑暖山前期物业开办费 项 目 单位：元（RMB） 1. 前期人员薪资福利 73875 详见附件一 2. 前期物业服务中心成立所需物品费用 161985 详见附件二 3. 前期行政办公费 6900 详见附件三 4. 前期保洁开荒费用 21000 详见附件四 5. 前期物业服务人员到岗时间计划表 详见附件五 6. 前期物业服务人员组织架构图 详见附件六 开办费总计： 264660 说明： 1. 本开办费按照项目计划交房日期倒排三个月进行计算； 2. 前期开办阶段所发生的费用包括前期人员工资福利、前期物业服务中心成立所需物品费用、行政办公费用以及保洁开荒费； 3. 以下所测算之费用，依据以往前期介入经验并结合本项目实际情况，以及现阶段市场价格进行测算。与实际开支会有所差距，具体开支实报实销； 4. 前期开办费由开发商支付至物业服务公司； 5. 以上预算内容供甲方参考。 香邑暖山前期物业人员薪资福利测算 附件一 《人员薪资福利测算汇总表》 序号 名称 费用（元） 备注 一 3月份人员工资费用清单 13605 说明： 人员薪资福利费用按月，根据前期物业人员进场计划变动，如交房日期变更，责此费用按交房时间顺延计算 二 4月份人员工资费用清单 19102 三 5月份人员工资费用清单 41168 共 计 　 73875 3月份人员工资费用清单 序号 岗位 人数 工资等级 出勤天数 节假日加班费 伙食补贴 保险缴纳 核发总计（元） 备注 1 经理 1 3500 26 　 130 1155 4785 （1）保险缴纳比例按工资总额的33%计算。 （2）节假日加班计算公式：工资÷21.75×3×实际加班天数。 （3）餐费补贴5元 2 经理助理 　 2500 　 　 　 　 　 3 客服 　 2000 　 　 　 　 　 4 秩序维护 　 1800 　 　 　 　 　 5 工程维修 2 2500 26 　 260 1650 8820 6 保洁/绿化 　 1600 　 　 　 　 　 合计 　 3 　 　 　 　 　 13605 4月份人员工资费用清单 序号 岗位 人数 工资等级 出勤天数 节假日加班费 伙食补贴 保险缴纳 核发总计（元） 备注 1 经理 1 3500 26 483 130 1155 5268 本月法定节假日：清明节（一天） 2 经理助理 1 2500 26 345 130 660 3635 3 客服 4 秩序维护 　 1800 　 　 　 　 　 5 工程维修 2 2500 26 690 260 1650 10199 6 保洁/绿化 　 1600 　 　 　 　 　 合计 　 4 　 　 　 　 　 19102 5月份人员工资费用清单 序号 岗位 人数 工资等级 出勤天数 节假日加班费 伙食补贴 保险缴纳 核发总计（元） 备注 1 经理 1 3500 26 483 130 1155 5268 本月法定节假日：五一劳动节（一天） 2 经理助理 1 2500 26 3