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顾客要求的评审过程(C1) 各相关部门.. 业务课 .. 顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力 经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估 合同/订单评审及时率:100% 合同/订单评审率:100% 报价及合同评审管理规定 7.2 过程设计开发(C2) 工程师/跨功能小组/业务课 工程课. 市场调研报告/开发协议/客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准 Flow Chart/PFMEA/Control Plan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交 PPAP提交通过率≥80% 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 7.1/7.3 产品生产过程(C3) 采购课、业务课、品管课、工程课 生产课 顾客定单、生产能力、库存目标 产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、 满足合同/定单要求的合格产品。 工序最终合格率: ≥98% MCT值:≤79S 生产计划完成率100% 生产过程控制程序 标识和可追溯性管理规定 工艺装备控制程序 生产设备管理控制程序 6.3/6.4/7.5 交付（C） 业务课 顾客定单、生产能力、库存目标 产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、 准时交付合格产品。 收发清单 交货及时率: 100% 超额运费:≤1000元 质量损失成本:0.2/100(万元) 出货管理办法 7.5 顾客信息反馈处理过程（C） 改进计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的修理，使用户满意 客户投诉PPM值:≤300 顾客满意度:≥85分 不合格品控制程序、 顾客满意度管理办法 不合格品控制程序 7.5 经营计划管理过程(M1) 顾客要求评审过程 总经理/业务课/各部门 最高管理层 内部需要（质量方针/企业发展等） 外部需要（顾客/竞争对手/社会法规） 以往绩效数据 年度、中长期业务计划 更新质量目标及过程指标 部门业务计划、持续改进措施 经营计划目标完成率: ≥95% 质量手册 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/6.1 管理评审过程(M2) 顾客信息反馈处理过程 最高管理者 管理者代表、 各部门 总经理 审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议 质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求 管理评审按计划实施率:100% 管理评审输出的改进措施完成率:90% 管理评审控制程序 纠正预防措施控制程序 5.6 内部审核管理过程(M3) 顾客信息反馈处理过程 各部门负责人/管理者代表/总经理/有资质的内部体系、产品、过程审核员/各责任部门改进人员 管理者代表 客户抱怨/客户要求/产品特性/年度审核计划/变更情况/重大质量事故 质量管理体系及其过程有效性改进/过程质量审核报告/过程质量改进措施/产品质量审核报告/产品质量改进措施 内部质量审核按计划完成率:100% 产品审核通过率:100% 过程审核通过率: 100% 体系内部审核控制程序/产品审核程序/过程审核控制程序 8.2 数据分析管理过程() 产品生产过程 各部门 品管课 企业内业绩数据 与竞争对手比较 其他数据 SPC统计技术 MSA年度分析计划 公司级数据 SPC统计分析报告 MSA分析报告 公司级数据分析执行率:≥92% 数据分析管理办法 不