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内 部 质 量 体 系 审 核 报 告 R8.2.2-06 审核日期 审核部门 管理层、生产部、 质检部、贸易部、 采购部、技术部、 人事部 审核组长 审 核 员 审核目的 通过内审，证实本厂QMS是否符合标准要求，是否有效运行，是否有效具备了第三方认证条件。 审核依据 1、ISO9001标准；2、质量手册、程序文件；3、适用的合同、法律法规。 审核范围 ISO9001：2000所有要求。 本厂QMS涉及的所有部门。 报 告 事 项 审核过程综述 按照审核计划的安排，按部门进行了为期两天的集中式审核，根据编制的审核检查表，采取了抽样的方式，通过相关部门负责人的交流，抽查文件的记录，现场观察等方法。在各部门配合下，使本次内审顺利完成，达到了预期的目的。 不合格项简述 通过本次内审检查，共开出不合格项3 项，其中存在问题较多的是生产车间产品标识问题，人事部、生产部、贸易部各有一项，车间有3处 零部件 无标识，仓库还需继续清理整顿，希望各部门负责人引起高度重视，立即实施纠正和预防措施 审核结论 总的来说，我们质量管理体系文件已基本符合ISO9001标准要求，但在实施上存在因对文件理解不够、培训不足而使运行不太理想，希望各部门引起高度重视。目前我厂的质量管理体系是符合标准要求的，并有效运行，但离认证审核还有一段距离，各部门还需及时采取纠正和预防措施，认真总结、分析原因，努力学习质量管理体系文件，加强理解，提高实施力度，把各自的工作搞上法。 纠正措施要求 各部门在5天内采取纠正措施，实施完毕。 审核组长： 日期： 管理者代表： 日期： 内部质量体系审核检查表 R8.2.2-03 受审部门： 总经理及管理层 审核日期：2009.4.22 第 1 页 陪同人员： 共 页 序号 要求条款 审核内容、方法 审核记录 备 注 1． 4质量管理体系4.1总要求 组织是否按标准要求建立，实施，保持和改进质量管理体系，确保其适宜性，充分性，确切性，并按PDCA循环实施管理？ 是否充分识别质量管理所需的过程及其顺序和相互作用？ 是否对过程有效运行和控制的准则和方法加以确定，并对职责予以分配，确保无一遗漏？ 过程的运行和监视是否确保获得必要的资源和信息？ 是否对所有过程进行监视，测量和分析，采取措施使过程实现策划的结果和得到持续改进？ 是否对外包过程加以识别，并实施控制？ 审核方法：与领导交谈，查有关记录。 1.公司已按ISO9001标准要求建立了OMS，形成文件，并已实施和保持，确保其适宜性，充分性，确切性，并按PDCA循环实施管理。 2. 已充分识别公司质量管理所需的过程及其顺序和相互作用。 3.对过程有效运行进行了控制，并对各部门职责进行了分配无一遗漏。 4. 过程的运行和监视 获得必要的资源和信息 。 5.对所有过程进行监视，测量和分析，（包括qMS运行全过程） 6.对外包过程加以识别，并实施控制，本公司的计量器具是委托市计量检测中心测试检定。 2. 4.2 文件要求4.2.1 总则 质量方针和质量目标是否形成专门文件包含于质量手册？ 是否建立标准要求的程序文件？ 是否建立标准所要求的质量记录？ 1.质量方针和质量目标已形成专门文件包含在质量手册内。 2. 建立标准所要求的程序文件。 3.建立标准所要求的质量记录。详见质量记录清单 审核员： 组长： 内部质量体系审核检查表 R8.2.2-03 受审部门： 总经理及管理层 审核日期：2003.7.8 第2 页 陪同人员： 共 页 序号 要求条款 审核内容、方法 审 核 记 录 备注 3． 5．1管理承诺 总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 总经理如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？ 总经理采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达组织的成员？ 审核方法：通过与最高管理者座谈，了解最高管理者对条款理解,满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 1. 总经理对建立和改进质量管理体系的承诺除了加强自身质量意识外，提供证据有建立、实施和改进OMS制定了质量方针和目标确定了组织机构。提供了人、材、物等资源。