资产安全管理部职能架构.pptVIP

资产安全管理部人事、培训 资产安全管理部人事、培训工作职能 工作职能分解 工作要求 配置要求 经营风险控制部 1、负责例外监督、调查 2、负责公司标准的监督、稽核（根据标准差异情况启动审计程序） 3、负责基层廉政工作 （一）、经营风险控制部职责： 经营风险控制部执行总监： 在资产安全管理部总监的指导下开展各项经营稽核、重大例外查处、廉政调查工作； 负责制定经营风险各项管控标准并实施； 负责公司诚信政策的规范、宣传、教育； 负责流程再造及流程核查，并对流程漏洞提出修改意见； 建立经营违规、重大例外、廉政信息收集网络并实施调查； 负责与审计、盘点部门联合调查工作实施与推动，解决重大违规例外、廉政问题的调查取证； 负责对查处的各项例外进行处理； 经营稽核经理 在经营风险监控部执行总监指导下配合信息中心实施公司再造流程检查和例外跟进，将流程执行率提高到85％； 对重点风险流程实施管控； 研究核心流程风险节点的系统化控制办法； 研究各部门经营风险控制标准并实施； 制定＜经营风险控制标准＞评估办法并实施； 负责经营稽核专业培训和教育，提供内部及其它部门专业培训资料； 评估区域经营稽核专业团队建设，及专业标准执行差异； 管理区域稽核信息网络，跟进各类信息收集及调查； 解决区域经营稽核专业问题。 负责总部的调查档案管理维护，及区域相关档案管理跟进； 廉政调查经理 负责调查重大经营违规、重大例外和商业罪案； 协助经营风险控制部执行总监开展集团廉政政策的宣导工作； 维护、更新各经营单位重点人员档案，定期进行内部审查； 负责对区域调查小组和调查专员进行业务管理和指导； 负责维护信息收集渠道的建设； 负责对各经营单位管理干部的法律、职业道德、廉政建设等方面的培训； 经营风险控制部 经营稽核工作职能 经营稽核工作职能分解 经营稽核工作要求 生鲜管控工作职能 经营稽核配置要求 区域稽核主管工作职能 机动小组 负责区域内廉正案件调查，例外问题调查； 负责区域内生鲜市调工作； 负责区域内突发事件应急处理； 作为区域内资产安全管理部干部轮训的培养梯队； 门店专员工作职能----稽核专员 流程管控－熟悉经营稽核各项流程操作，熟悉公司流程及制度；　　　　　　－检查门店高风险流程操作状况，及时发现操作差异和漏洞；－定期提交流程评估报告； 经营风险标准－每周检查各部门经营风险措施标准落实状况，并评估；－跟进例外解决； 单据管理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－每日100%核查500元\1000元\1500元以上商品的进\销\存； 　　　－追踪单据例外并解决；　　　　　　　　　　　　 门店专员工作职能----监控专员 负责对各部门员工工作例外，各岗位防损服务情况实施监控； 对重点防火区域、重点通道实施监控； 对重点部位实施内盗、职业团伙专项控防； 对卖场各区域、部位突发事件第一时间作出反应，联动指挥； 有权对存在的例外问题直接向上上一级反映。 绝对保证系统信息必威体育官网网址，不出现监控信息泄密事件。 防损部工作职能 负责门店和区域防损基本岗位、人员的培训、考核； 负责门店基本岗位工作的监督、检查； 负责门店基本岗位工作人员的工作评估、对人员选拔任免提出建议； 配置需要：总部人员编制6人，各区域与风险控制共享，建议编制3人 标准岗位工作职能 标准岗职能分解 CONTENTS---目录 工作职能 工作要求 消防安全管理部职责： 消防安全管理部执行总监职责： 在资产安全管理部总监的指导下负责建立集团的安全体系，制定各项安全管理制度和标准； 负责新店建设管理体系的建立与完善； 消防接警中心的工作开展实施管理与指导； 重、特大安全事故、火灾事故率、资金被抢被盗事故率控制在0%以内 指导集团各级安全管理机构的运行，督促落实各级安全管理责任制； 组织策划集团安全教育和重大安全活动开展。 负责重大安全事故、隐患进行调查分析、整改跟进，并落实安全事故责任制追究； 新店筹建经理职责： 在消防安全管理部执行总监的指导下负责新店进场交接管理； 制定新店工地现场管理与维护并实施； 做好新店开业筹备工作，严格按“开业倒计时”项目表进行全程跟进。 负责协调、跟进新店人员配置及招聘工作； 负责工程预决算完善和维护； 制订安防设备的设置、配置和验收标准，并按标准实施验收。 落实新店和改造门店电气工程和消防系统验收； 负责工程完工后工程量测量和验收工作， 审核新店开业方案和控防措，确保新店安全开业。 对新开业店进行综合评估与分析； 接警中心主管职责： 在消防安全管理部执行总监的指导负责接警中心管理制度的建立与完善； 负责集团接警中心24小时值班制度，及时跟进和处理异常情况； 负责维护和管理各区域监控设备、门禁系统、EAS防盗门系统、对讲系统； 并定期评