品质异常处理规程.docVIP

潮流网络技术有限公司 品质异常处理规程 □制订 ■修改 □废止 制修废履历表 版本 发行日期 文件制修改 编号 修订内容 拟稿 1.0A 2007/12/07 GS-QW-P024-QCM-001 制定 莫腾飞 1.0B 2008/05/31 GS-QW-P024-QCM-001 万朝阳 核准 审核 拟稿 发行 姓名 日期 发行部门： ■外协部 ■采购部 ■计划部 □技术与支持部 □行政部 ■硬件部 □软件部 ■品质部 ■仓库 ■加工厂 □市场部 □物流部 会签部门： ■外协部 ■采购部 ■计划部 □技术与支持部 □行政部 ■硬件部 □软件部 ■品质部 ■仓库 □物流部 □市场部 □加工厂 深圳市潮流网络技术有限公司 文件编号 GS-QW-P024-QCM-001 发行日期 2008/05/31 标题 品质异常处理规程 文件版次 1.0B 部门 品质部 1．目的 为公司处理品质异常提供统一的工作流程。 2．适用范围 适用于外协厂制程(包括QA抽检)发现的各种品质异常。 3．职责 3.1 品质部 3.1.1 主导分析品质异常根本原因并调查批号。 3.1.2 参与异常的评审并及时做出最终判定（包含处理方案）。 3.1.3 将最终判定结果及时反馈到外协部并跟踪实施。 3.1.4 给出由于品质异常所产生的不良品处理的短期对策。 3.1.5 并跟踪措施的实施执行状况及效果。 3.2 硬件部（或软件部） 3.2.1 协助品质部分析品质异常根本原因。 3.2.2 参与品质异常的评审。 3.2.3 制程反馈设计不良（包括结构与PCB、产品功能等）时给出纠正预防措施。 3.3 采购部 3.3.1 参与品质异常的评审并要求供应商对异常物料提出纠正预防措施。 3.3.2 依最终判定结果在规定时间内将物料不良做相应处理（退货、补数等）。 3.4 计划部 3.4.1 参与品质异常的评审。 3.4.2 依最终判定结果（包含处理方案）做出计划反应。 3.5 仓库 3.5.1 对最终判定结果（有批号注明）有影响的库存物料确认数量、处理并跟进。 3.6 外协部 3.6.1 及时将制程品质异常反馈到品质部。 3.6.2 与外协厂沟通关于返工或返修事宜。 3.6.3 外协厂作业不良导致的制程异常，要求其改善并跟进。 3.7 外协厂 3.7.1 及时反馈品质异常,并对不良品进行标识、隔离。 3.7.2 对品质异常影响到的库存物料清点、标识、隔离、封存。 3.7.3 制程反馈作业不良时给出纠正预防措施。 4．附件品质异常处理流程图 5.作业说明 5.1 首件检查不合格时,需由本公司的外协负责人和现场主管处理,直至确认合格后方可生产。 5.2 本公司的外协负责人员对其IPQC巡检记录上的报告进行不定时的抽查确认。如发现问题知会外协加工厂相关负责人员,并及时回复相应的处理对策。 5.3 QA根据《成品出货检验规范》采取全检或抽检方式进行验收,合格品则入库。若一般不合格则要求外协部通知外协部要求外协加工厂进行返工后,返工后再重新进行检验；若为严重不合格，则由品质部发出《不合格品通报》给到相关部门。 5.4 制程异常分析为材料不良时，IQC填写《来料不良联络单》，并反馈采购部，要求供应商提出纠正预防措施并跟踪效果。 6．相关文件 《生产制程控制程