2008-2013年中期战略性计划和2012013年规划预算方案.pdfVIP

第六十四届世界卫生大会 A64/7 临时议程项目 12.3 2011 年 4 月 4 日 2008-2013 年中期战略性计划和 2012-2013 年规划预算方案 2012-2013 年规划预算方案 A64/7 总干事的前言 2012-2013 年规划预算方案是过渡性预算，一方面应对财政紧缩的新现实，另一方面响应 为提高世卫组织整体绩效而采取的一系列改革措施。这些改革包括加强以成果为基础的管理和 问责制框架，以及确立更现实和灵活的筹资模式。 这份预算方案假定 2008 年金融危机以来全球的经济复苏尚不稳固，采取审慎态度比较明 智。鉴此，预计 2012-2013 年世卫组织的收入不会比当前双年度有所增加。 本规划预算是 2008-2013 年中期战略性计划总框架内的第三期也是最后一期预算。其中提 出的方案以最近对 2008-2009 双年度规划预算执行情况的评估结果为指导。根据这项评估对一 些指标及其具体目标作了更新。 本预算中的修订还响应了最近会员国提出的反馈意见，并满足 2011 年 1 月执行委员会届 会期间阐明的一些明确和具有挑战性的要求。会员国表示希望以收入和支出为依据制定切合实 际的预算，并要求在全组织范围更好的调配资源，以及进一步审查指标和具体目标。 提交给执行委员会的 2012-2013 年预算为 48.04 亿美元，现已作出修订，按建议减至 39.59 亿美元。 该预算建议评定会费维持在 2010-2011 年的水平，即零名义增长。这将为规划预算提供约 24% 的资金，剩余的 76%将需要通过自愿捐款来资助。 会员国同样强烈地希望尽可能重视某些承诺和重点活动。会员国确定的重点领域包括支持 实现卫生相关千年发展目标的活动，尤其是旨在降低幼儿和孕产妇死亡率的活动，还包括解决 非传染性疾病增加问题的努力，特别是在低收入和中等收入国家。加强卫生系统方面的工作也 被确认为需要重视的重点领域。 已经按要求作出了努力，使预算审评人员能更加一目了然地看到，经过艰难但必要的战略 决策，本组织在哪些方面缩小了参与范围，这意味着某些活动和成果将被削减或不再予以实施 和实现。在业务规划过程中将继续这方面工作。 编制 2012-2013 年规划预算方案是一项具有挑战性的工作。一方面要求预算切合实际，而 另一方面又要求在大部分资金来自自愿捐款的情况下预测收入，现作出修订以求在两者之间达 到平衡。本预算还旨在使预计收入更加符合世卫组织的实施能力并改善全组织的资源配置。 2 A64/7 考虑到这些挑战，我很高兴将这份 2012-2013 年规划预算方案提交会员国审议。我期望未 来的预算能更充分地获益于世卫组织当前为在近期内改善以成果为基础的管理和问责制框架而 开展的广泛改革工作。 总干事 陈冯富珍博士 日内瓦，2011 年 4 月 4 日 3 A64/7 目录 页码 总干事的前言 引言 6 战略目标 19 1. 减轻传染病的卫生、社会和经济负担 19 2. 与艾滋病