XX通信工程公司仓库原材料管理规定.docVIP

XX通信工程有限公司仓库原材料管理规定 1、目的 使公司仓库收发准确、存放清晰、物料与帐目相符及进行严格有效的物流管理。 范围 适用于公司仓库（含分公司及分局仓库）管理。 权责 3.1、综合部负责人：监督仓库管理，组织定期检查； 3.2、综合部物资管理员负责人：负责仓库管理，组织实施本办法； 3.3、综合部物料员：甲料的申领、发放管理，物品进、出仓库的入账，控制仓库物品的最高、最低存量，做好仓库预警，公司仓库所有材料物资的管理监督分类摆放物品，分局维护备料的统一发放和管理监督，按5.7的规定组织进行库存物资的盘点，收集分局维护材料《盘点表》，汇总上报《盘点表》； 3.4、综合部仓管员：进仓物品初步检查，物品进、出仓库的登记，发放经批核的物品，仓库防火、防盗、防霉变的“三防”工作，整理仓库、分类摆放物品，保持仓库清洁卫生，协助物料员按5.7的规定进行库存物资的盘点。 定义 4.1、甲料：由甲方提供的物资； 4.2、乙料：由公司按照《采购及合同评审作业指导书》采购的物资； 4.3、标识：所有物资状况的标签，它包括物资的质量状况、所属项目、甲乙料等，按《物资标签模板》制作； 4.4、项目分类：是指工程类、维护类、办公类、其他类； 4.5、项目编号：工程类物资与《工程管理办法》规定的项目编号一致，维护类物资与《工程管理办法》规定的维护工程项目编号一致，办公类、物资不予编号。 作业内容 5.1、物资入库： 5.1.1、因维护、工程项目要求需前往甲方领取甲料的，由物料员前往办理申领手续； 5.1.2、根据《验收作业指导书》对物资进行验收； 5.1.3、然后由仓管员填写《入库单》办理物料的入库手续；有项目编号的，应在标签标明项目名称、项目编号、项目分类等内容；无项目编号的，在出库时根据领料单的有关内容补贴项目名称、项目编号、项目分类等内容。《入库单》一式四份，仓管员存根一份、物料员保存一份、使用部门保存一份、财务部保存一份； 5.2、物资不良处理： 若发生质量异常问题，可追溯标识上的来源情况或《入库单》来追溯，并按《不合格品控制程序》执行。 5.3、物资出库： 5.3.1、因维护、工程施工需要使用物资时，由使用部门填写《领料单》，注明项目编号（有甲方项目编号的采用甲方项目编号，同时必须采用公司内部项目编号、在甲方的项目编号取得后必须在仓库电子帐中追补、相关部门必须及时将我司项目打包情况报送物料员），经使用部门负责人签名确认后，报综合部物料员核对、签名，方可到仓库领料,领料时由仓管员根据《领料单》在物资标签上注明项目编号和物资一同出库； 5.3.2、领料人凭手续完备、填写清晰准确的《领料单》到仓库领料。对于项目编号、名称、用途不清晰或涂改的《领料单》，仓管员应该拒绝发料。 5.3.3、仓管员根据实际库存情况，以不浪费为原则，可适当提高发料量，但不得超过实际领料量的5％。 5.3.4、领料后，仓管员应在《领料单》上填写“实发数量”签名确认，并填写《出库单》将相关单据交物料员入台帐；《领料单》和《出库单》一式四联，仓管员、领料部门、物料员、财务各保存一联。 5.3.5、因工作需要确实需先出库再补手续的，须要求领料人员当场电话联系使用部门负责人及综合部负责人同意后方可发料，并要求领料人在两个工作日内补齐所领物料手续。否则，仓管员应拒绝领料人所在部门的下次领料，同时上报公司综合部处理。 5.4 物资调拨管理 5.4.1、分公司仓库之间的物资调拨，由省公司综合部下《调拨令》统一调拨，调出分公司按照《调拨令》的内容填写《出库单》一式四联，调出公司仓管员、调出公司物料员、调出公司财务、调入公司仓管员各保存一联，调入公司仓管员填写《入库单》，办理入库手续。 5.4.2、由分局提出“物资需求计划”，经维护部负责人审批，送综合部审批后，由综合部统一从分公司仓库调拨到分局仓库。分公司仓库按照“物资需求计划”的内容填写《出库单》一式四联，仓管员、物料员、财务、调入分局仓管员各保存一联，调入分局仓管员填写《入库单》，办理入库手续。 5.4.3、分局仓库的管理规则按照5.3执行。 5.4.4、分公司和甲方当地分支机构之间的物资调拨，综合部物料员凭甲方《调拨令》办理出库手续，仓管员填写《出库单》，物料员按照甲方的时限要求与甲方做好材料平衡。 5.5、仓库管理： 5.5.1、所有入库的物资应按项目分类摆放并排列整齐以便出入、盘点及检验，工程用料、维护用料及市场装机材料应完全分开。 5.5.2、仓库需保持清洁、通风、干燥，以防止物品变质； 5.5.3、做好防火、防盗工作，门、窗晚上需紧闭，消防通道要保持畅通，灭火器要随时检查，气压不足时，要及时上报灌装或更换； 5.5.4、根据需要，不定期对仓库物品分类、整理，要求摆放的物品整齐、直观、好拿好放； 5.5.5、对容易受到天气变