企业自评记录.docVIP

类目 评分项及额定分数 条款号 优势/强项 改进空间 得分系数 得分 4.1领导 （100） 4.1.1（60）组织的领导 4.1.1.1高层领导的作用 a) b) 4.1.1.2组织的治理 a) b) c) d) 4.1.2.3组织绩效的评审 a) b) c) d) 4．1．2（40） 社会责任 4.1.2.1公共责任 a) 公司识别了在生产过程中可能对环境及公众带来的不良影响，在设计时就考虑了对污染的防治，及采用先进工艺和设备以减少污染的产生，并对识别的风险制定了相应的监测及异常处理方法。 60% 24 b) 对于公司产品和运营可能给当前和未来造成的隐忧，公司主要采取采用环保材料、开发更安全可靠和耐用的产品（如子午线摩托车胎）以及对废胎进行回收再加工，提高产品安全性，减少材料消耗和污染的产生。 4.1.2.2道德行为 公司努力营造诚实守信的企业文化氛围，对干部和员工进行法律法规和职业道德教育并建立监管系统，在与相关方的合作中坚持重信誉、重承诺、重合同、守信用，多年来获得合作方、各级政府的好评。 4.1.2.3公益支持 公司根据发展方向和战略重点，有针对性地选择了地方经济和行业发展、教育文化、体育、医疗卫生、社区建设、慈善等六个领域作为重点公益支持的方向，每年有预算有计划地开展公益活动。 4.2 战略 （80） 4.2.1战略制定（40） a) 公司成立了以总经理为首，由公司中高层管理人员组成的经营会，以及事务局作为委员会的常设机构，并聘用台湾专家作为公司战略制定的“外脑”，设定了合理的长、中、短期计划区间。 40% 16 b) 没有材料证明公司在战略制定过程中运用了适当的方法对收集到的相关数据和信息进行了充分的分析。 c) 各部门都进行了SWOT分析，但分析并未基于与竞争对手的数据比较，公司确定了“以轮胎专业为核心，向车竞技和行销服务拓展”的战略方向，但设立的十五项经营目标与此战略方向并无密切关联。 d) 公司通过月度、季度、半年度及年度跟踪和评审监测经营目标的完成情况。 公司通过监测经营目标的完成情况适时对目标进行调整，但未见对相应战略方向和部署的调整。 4.2.2战略部署（40） 4.2.2.1战略规划的制定与部署 a) b) c) 4.2.2.2绩效预测 4.3顾客与市场 （90） 4.3.1顾客和市场的了解（40） a) b) c) 4.3.2顾客关系与顾客满意（50） 4.3.2.1顾客关系的建立 a) b) c) d) 4.3.2.2顾客满意的测量a) b) c) d) 4.4资源 （120） 4.4.1 人力资源（40分） 4.4.1.1工作系统 a) b) 4.4.1.2员工的学习和发展 a) b) 4.4.1.3员工的权益与满意程度 a) b) 4.4.1.4员工的能力 4.4.2财务资源（10分） 4.4.3基础设施（20分） a) b) c) d) 4.4.4信息（20） 4.4.5技术（20分） 按产品类型及功能不同建立了六个研发部，四个设备先进的研发实验室 ； 有省级技术中心，拟于2012年达成国家级技术中心认可； 未能与标杆和竞争对手比较，难以准确判断与标杆和竞争对手的差距； 4.4.6相关方关系（10分） 供应商中有50%以上稳定合作了十年以上，合作中对供应商信守合同。 供应商中除了8家战略合作伙伴会每年与公司高层进行交流外，其它的没有什么有计划的举措扶助与指导供方，并与之建立更为良好的关系。 4.5过程管理 （110） 4.5.1价值创造过程（70分） 4.5.1.1价值创造过程的识别 没有恰当的方法进行过程识别，过程层次不清晰。如没有充分依据说明为什么采购不是价值创造过程，却将交付和客户反馈和抱怨处理单独作为价值创造过程。有必要重新了解标准要求，对相关过程予以识别。 4.5.1.2价值创造过程要求的确定 未能清晰、完整地确定所有价值创造过程的相关要求；过程的控制不严密，指标太少。如研发指标只有开发及时率，显得单