ERP项目提升-部门绩效考核指标V1.1.ppt

1 112211212 三一集团SAP ERP系统已于2006年11月1日预上线,并于12月1日正式上线，经过3个多月的运行，在项目组和各业务部门的共同努力下，ERP项目取得了预期的效果：基本实现了财务业务一体化，初步实现了产供销计划体系的一体化；集团80%的采购、仓储、70%的制造、销售、配件、质量管理、财务业务通过一个崭新的ERP平台进行管理。 但是，ERP项目仍有相当大的提升空间，我们特制订本手册，明确工作目标、确定工作方法，以确保各部门计划目标的实现。 目录 目录 销售计划提升考核指标 生产计划提升考核指标 生产计划提升考核指标 续 生产计划提升考核指标 续 生产计划提升考核指标 续 计划推进本部考核指标 计划推进本部考核指标 续 计划推进本部考核指标 续 计划推进本部考核指标 续 采购计划提升考核指标 采购计划提升考核指标 续 采购计划提升考核指标 续 采购计划提升考核指标 续 配件计划考核指标 物流提升考核指标 物流提升考核指标 续 物流提升考核指标 续 物流提升考核指标 续 三中物流考核指标 续 下料中心配送考核指标 续 成本控制提升考核指标 成本控制提升考核指标 续 成本控制提升考核指标 续 成本控制提升考核指标 续 财务报表考核指标 IT支持考核指标 目录 采购计划问题及对策 成本控制问题及对策 续 目录 考核办法 考核办法 续 目录 MRP计划原理——线边库反冲与入库 配送原理 成本核算原理——概念 成本核算原理——逻辑 结 束 装配线边库 预留 ········ 机加生产线 冷作生产线 完工入库 完工入库 B 主机A的生产订单 C B C 冲减预留 报工反冲 冲减预留 报工反冲 配送库 三中物料 基本原理 配送原理 A=B-C-D A:需配送数量 B:到配送需求日期止的所有主机生产订单的物料需求量 C:线边库的库存量 D:在途转储订单量 线边库 配送库 配送单 1 2 A 基本原理 成本核算原理 制造成本——通过生产订单和物料帐来完成核算。生产 订单用于归集制造部门的投料、人工以及其他间接的费 用。物料帐用于完成产品实际成本的计算，即将标准成 本加上差异得到实际成本。 成本要素——成本的构成要素。根据公司实际，将制造 成本分为原材料消耗、辅料消耗、直接人工费用、制造 费用、质量成本、外协加工费等6个项目进行核算。 考核指标 财务报表 考核指标 IT支持 考核指标 问题与对策 考核办法 基本原理 生产计划 问题与对策 生产计划问题及对策—垃圾预留 生产计划问题及对策—垃圾订单 生产计划问题及对策—BOM不准 生产计划问题及对策—计划参数不准 生产计划问题及对策—线边库库存不准 问题与对策 采购计划 问题与对策 配件计划 配件计划问题及对策 问题与对策 物流配送 物流配送问题与对策 问题与对策 成本管理 成本控制问题及对策 成本控制问题及对策 续 考核指标 问题与对策 考核办法 基本原理 一、依据考核指标，由IT本部数据管理中心负责考核并提 交通报。 二、一季度生产计划执行率：泵送、起重机达到65%不罚， 超过70%奖励；路机、下料中心达到70%不罚，超过75% 奖励。 三、依据季度内单项考核指标完成情况，可按其占指标总数 的比例分配季度内奖罚额度。 四、每日、周、月、季度出具考核通报，通报各项指标考 核结果。 五、日报由IT本部数据管理中心部长审批，周报由IT总监 审批，月报由集团总裁审批，季报由董事长审批。 六、考核指标经董事长批准后方可调整。 七、日报、周报、月报中提出处罚建议，经批准后，处罚 当月执行。季报中提出奖励建议，由责任人自行分配。 八、对奖罚有异议，可向通报终审者的上级主管领导提出 仲裁申请，由其分管公司领导进行仲裁。 考核指标 问题与对策 考核办法 基本原理 基本原理 MRP计划原理 预留——主机、部组件的生产订单BOM展开后的物料需求。 线边库——为对生产现场物料进行管理，在生产线边设置的物料存放区域并在系统内设置的逻辑仓库。 反冲——指不需要在生产时报告物料的实际消耗，而是在随后的产品报工确认处理时，按BOM自动地记录生产订单消耗的物料数量。 报工自动入库——入库库存地为线边库的零部件生产订单，最后一道工序报完工后，零