琼南发射台2016年项目绩效自评报告.doc

目 录 一、财政支出项目绩效评价报告表（附件3-1）…………….3 二、项目绩效目标表（附件3-2）……………………………….4 三、项目基本信息表（附件3-3）……………………………….5 四、财政支出项目绩效评价报告………………………………..8 （一）、项目概况……………………………………………………….8 1、项目单位基本情况………………………………………………….8 2、基本性质、用途和主要内容、涉及范围…………………………..9 （二）项目资金使用及管理情况………………………………………9 1、项目资金到位情况分析……………………………………………..9 2、项目资金使用情况分析…………………………………..………..9 3、项目资金管理情况分析………………………………………..........9（三）项目组织实施情况………………………………………………9 1、项目组织情况………………………………………………………...9 2、项目管理情况………………………………………………………..10 （四）项目绩效情况…………………………………………………...10 1、项目绩效目标完成情况分析……………………………………….11 （五）项目绩效评价情况及评价结论………………………………..12 （六）主要经验及做法、存在的问题和建议………………………..12 附件3-1 财政支出项目绩效评价报告 评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价 项目名称： 大型维护维修 项目单位： 海南省琼南广播电视中心发射台 主管部门： 海南广播电视总台 评价时间： 2015年6月1日 至 2015年7月6日 组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组 评价单位（盖章）：海南省琼南广播电视中心发射台 上报时间：2016年7月12日 附件3-2 项目绩效目标表 项目名称：大型维护维修 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 机房装修及场地整治 400平米 400平米 380平米 350平米 350平米以下 高清摄像头 21个 21个 20个 19个 19个以下 成效指标 监视范围 4000平米 4000平米 3800平米 3500平米 3500平米以下 效率指标 提高美化率 30% 30% 28% 25% 25%以下 提高安全性 50% 50% 48% 45% 45%以下 附件3-3 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 琼南广播电视中心发射台 主管部门 海南广播电视总台 项目负责人 封旭东 联系电话 地址 海南省五指山市工业路 邮编 572299 项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（√ ） 计划投资额 （万元） 75 实际到位资金（万元） 75 实际使用情况（万元） 75 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 75 省财政 75 市县财政 市县财政 其他 其他 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标明确，目标细化，目标量化。 4 4 决策过程 8 有充分的前期调研和论证，项目符合发展规划、优先发展重点或部门的职能分工。 3 3 民主决策 5 5 资金分配 8 办法健全、规范，因素选择全面、合理。 2 2 项目符合相关分配办法，资金分配合理。 6 5 项目管理 25 资金到位 5 *% 3 2 及时 2 2 资金管理 10 不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。 7 7 资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范。 3 2 组织实施 10 机构健全、分工明确。 1 1 建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度。 9 8 项目绩效 55 项目产出 15 项目产出数量达到绩效目标。 5 5 项目产出质量是否达到绩效目标。