办公用品管理质量控制程序.docVIP

重庆市万州区驰龙汽车服务有限公司 程序文件 文件编号 CL-CX—2017—A 质量控制程序 页号 共 页 第 页 总第 页 修改 第0次修改 1.目的 2.适用范围 3.引用文件 GB/T 18305-2010 ISO/TS 16949:2009 6.2 文件控制 4.术语和定义 4.1：。 4.2：。 4.3：。 5.职责 5.1部：负责对采购、分发和保管及销毁 5.11公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。 5.12公司人事行政部专员具体负责执行。 5.2各部门：负责用申请。 流程图 6.2办公用品采购流程 6.3办公用品发放流程 6.4办公用品统计流程 6.5 办公用品费用分摊 6.5办公用品费用分摊 7.工作程序和内容 7.4办公用品统计流程 7.41每周统计：行政部办公用品管理人员在每月的办公用品领取发放过程中即可就办公用品进行统计，做到账物一致。 7.42每月盘点：行政部办公用品管理人员在月末进行办公用品全面盘点，提前增加库存，减少采购次数，尽可能一月集中采购一次。对盘点过程中发现的差异寻找原因，使账物一致，对盘点过程中发现的其他异常情况上报经理。 7.43年统计报表：行政部办公用品管理人员月底出统计报表，包括物品编号、物品名称、规格型号、价格、领用数量、库存量及领用部门等信息，在每年年底，结合财务部提供的年销售数据，做出年度销售数据和办公用品费用的趋势图进行对比分析，查看异常情况。 7.44审阅并签署意见：行政部经理对每月办公用品报表进行审阅，发现问题签署相关意见。（7.4程序参照流程图4） 7.5办公用品费用分摊流程 7.51 月底分部门汇总：每月月底行政部办公用品管理人员根据统计好的电子表格，每个部门进行费用汇总统计，做到一一对应，并写入到《分摊费用表》中。 7.52 各部门负责人签字：打印《分摊费用表》，依照流程，找行政部经理，财务部经理，总经理审核签字。（7.5程序参照流程图5） 发布日期：2017年8月日 实施日期：2017年8月日 办公用品申领表办公用品拟购审批表办公用品台账办公用品领取登记表办公用品月统计表 规格 品牌 单位 单价 出 时间 行政部 行政部 年统计报表 行政部经理 行政部办公用品管理员 行政部办公用品管理员 财务部经理 审核确认各部门费用 分摊各部门 总经理最终确认分摊费用，并签字通过