003工艺纪律及工艺卫生检查制度.docVIP

江西德其尔食品工程有限责任公司 德（生）字20110106003 工艺纪律及工艺卫生检查制度 题 目 工艺纪律及工艺卫生检查制度 文件编号 德（生）字20110106003 页 数 9页 颁发部门 生产技术中心 编制人 生产技术中心 编制日期 2011.1.6 审核人 审核日期 批准人 批准日期 签发人 生效日期 紧急度 特急(1-3天内)□ 紧急(一周内) □ 一般■ 公布范围 QQ群□ 宣传栏□ 网站 □ OA□ 手机短信□ 传真□ 电话□ 一、目的：为加强生产现场管理，防止安全与质量事故，防止差错，确保产品质量，特制定本制度。 二、适用范围：适用于生产车间生产现场工艺纪律及工艺卫生的管理。 三、责任人 3.1.生产主管 3.1.1.制定卫生责任区域分布图，落实到每个区域有人管、每位工人有区域； 3.1.2.安排每日、每周、每月的日常性清场清洁及大扫除事宜； 3.1.3.规定车间员工个人物品的摆放并贯彻实施； 3.1.4.对生产过程工艺纪律进行检查，杜绝偷工减料、不严格按配方投料现象发生，杜绝安全事故发生； 3.1.5.落实看板管理，对做到好的员工及时表扬，对违反纪律的员工提出批评，并将考核结查公示； 3.1.6.对新进员工个人卫生及工艺纪律进行培训及指示人员对其培训，培训要有纪录； 3.1.7.对生产现场物料码放进行指导； 3.1.8.对生产及职能岗位员工进行月度考核。 3.2.质量员 3.2.1.对制粒工序所生产的颗粒及时抽样检测水分及检查外观质量，查看、询问、核实、检查生产纪录，确保生产纪录的真实性与规范性，对生产条件与结果及时进行总结、分析并纪录，并将检查结果及时向生产经理反映；对配料工序的配料的均一性进行检查，对出现的异常情况及时向生产经理反映； 3.2.2.对生产过程工艺卫生进行检查，并将检查结果于每日晨会公示； 3.2.3.对个人卫生每日检查，监督工人生产过程工艺卫生的执行情况（如进入车间浸手消毒及进入卫生间更衣、洗手消毒等），将不符合要求的员工及时指正并纪录，并向生产主管报告； 3.2.4.对卫生及安全设施进行跟踪，如有损坏或安全隐患，及时向生产经理汇报； 3.2.5.对生产清场、大扫除结果进行检查，如有不符合要求，及时责令纠正。 3.3.生产经理 3.3.1.负责生产设备、设施的正常运作，确保生产过程的安全性，确保生产合格的优质产品，对生产过程安全隐患安排整改； 3.3.2.对仓库、现场的5S规划进行部署，并负责落实； 3.3.3.对生产主管、质量员的职能实施情况进行检查与考核。 四、内容 4.1.查证依据：《工艺纪律检查点》《工艺卫生检查点》《产品工艺规程》《标准操作规程》 4.1.1.生产主管每天对各岗位工艺纪律、岗位操作规程及工艺规程的执行情况进行检查，及时记录，每周汇报，每月汇总。 4.1.2. 质量员每天对各岗位工艺卫生情况进行检查，及时记录，每周汇报，每月汇总，汇总结果交生产主管审核。 4.1.3.对于违背第1款相关内容的岗位操作人员，生产主管对其进行考核。 4.1.4.生产主管每月31日之前将考核结果汇总到车间员工月度KPI考核表中，并作相应注明，交生产经理审核。 4.1.5.生产主管经常组织技术培训，向有关人员讲解工艺规程及有关知识，以便工人能熟练掌握操作内容、原理和要求。 4.1.6.生产经理经常检查工艺查证情况并记录，发现问题及时纠正。 4.1.7.对于长期执行力差的技术人员，生产经理、生产主管可向人事行政中心提交书面汇报材料，请示人员调换或调整。 4.1.8.工艺查证的执行情况是生产技术人员甑选的重要依据之一。 附件一：工艺查证记录 岗位： 年 月 日 关健工序 操作者 工艺查证内容 查证情况 查证结果 正确 偏离 一般工序工艺执行情况： 纠偏措施： 备注： 附件二：工艺卫生检查点 条款 项目 要求 A1 门、窗、玻璃、墙壁、天花板 清洁、明亮、无污迹、无积灰 A2 地面 无积水、垃圾、杂物 A3 胶帘 清洁、无污迹 A4 照明灯具 定期清洁、无积尘 A5 排水设施 通畅，无滴漏 A6 原料放置 有垫板，外包清洁，有标示 A7 成品放置 码放整齐，不超过规定高度，有垫板 A8 清洁工具 清洁，按规定位置正确存放（拖把挂好，抹布展开晾置） A9 容器 清洁、干燥、无可见