佛山禅城区预拌（商品）混凝土企业基本条件检查表.docVIP

佛山市禅城区预拌（商品）混凝土企业基本条件检查表 企业名称： 序号 检查内容 检查标准 否决项/必备项 考评 要求 备注 1 证照：诚信手册、营业执照、资质证书。 有有效的诚信手册、营业执照、资质证书。符合《佛山市建设局预拌商品混凝土质量管理办法》第四条、第五条、第六条的规定。 否决项 不满足直接评不合格 2 生产设备（包括设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等） 达到资质管理规定： 二级资质企业：企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上。配有2台55立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于10辆。 三级企业：企业注册资本金1000万元以上，企业净资产1200万元以上。配有1台30立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于5辆。 否决项 不满足直接评不合格 3 市外企业进禅备案文件。 查看单项备案资料；人员是否到位、是否一致；是否经所在地同意和承接地备案。 必备项 不满足必须整改 4 近期供货合同备案文件。 查阅备案的商品混凝土购销合同。 必备项 不满足必须整改 5 计量合格证、出厂合格证的设备。 无计量合格证、出厂合格证的设备无效；无行驶证、报停的车辆不统计。 必备项 不满足必须整改 6 ⑴企业负责人（法定代表人） ⑵技术负责人：应具备高级技术职称 ⑶技术和管理人员 ⑷试验室负责人：检测报告审核人应具备中中级以上职称 ⑸检测人员：经培训并取得省或市检测上岗证、培训合格证，检测人员中从事检测工作3年以上并具有中级技术职称的不少于3人。持证上岗人数不少于6人，且不得同时从事四种或以上检测方法的检测工作。 查阅检测人员岗位责任制，人员配置需符合《管理办法》中第十条、十三条。各类人员符合相应的资质等级标准。 必备项 不满足必须整改 检查人： 日期： 年 月 日 佛山市禅城区预拌（商品）混凝土企业质量管理体系运行控制、安全文明生产检查表 序号 项目 检 查 内 容 检查标准 扣分标准 标准分 实得分 备注 1 管理制度及 体系文件 1.岗位责任制；2.原材料采购与检验制度；3.技术方案审批制度；4.生产过程质量控制制度；5.产品质量文件审核签发制度；6.计量仪器设备管理制度；7.生产记录及档案管理制度；8.质量纠纷处理制度。9.质量回访记录、质量事故处理记录；10.质量体系内审报告及年度评审报告。 佛建工（2009）21号第八条及本单位质量管理体系要求。详见预拌商品混凝土企业管理制度及体系文件检查表 没有建立制度本项不得分；缺一项扣1分；检查质量回访记录、质量事故处理记录、质量体系内审报告及年度评审报告，缺一项扣0.5分 20 2 原材料控制 1.水泥、掺合料、外加剂贮存；2.砂石堆放；3.原材料台帐；4.原材料送检。 佛建工（2009）21号第十六条、第十五条。详见预拌（商品）混凝土企业原材料控制检查表 材料贮存和堆放，一处不符合要求扣2分；原材料台帐不符合要求，一处扣1分，台帐内容少一项扣1分、不齐全每项扣1分；使用不合格材料或国家明令禁止的材料不得分；未按规定进行原材料送检每次扣1分。 30 3 生产过程 控制 1.搅拌机（楼）保养维修计划。2.搅拌机检定/校准周期、计量合格证书；3.电脑配料记录计量情况，能否提供保存3个月以上的档案资料；4.班前计量复零记录。5.配合比通知单是否按要求设定计量值，每工作班有无抽检计量误差、记录；6.混凝土试配记录；7混凝土配合比设计报告；8.混凝土配合比审批报告；9.生产控制日志；10.砼出厂检验；11.混凝土调度单及出厂记录单。 佛建工（2009）21号第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条。详见预拌（商品）混凝土企业生产过程控制及砼成品质量检查表 无搅拌机（楼）保养维修计划扣2分，搅拌机检定/校准周期不符合有关规定或无法定计量部门有效合格证书扣2分，电脑记录少一个月扣5分，未做计量复零、计量误差抽检，每次扣1分，未按标准要求进行配合比设计,签发配合比通知单每次扣5分，未按标准要求签发调整单每次扣2分，未按配合比通知单要求设定计量值，每次扣2分，生产控制日志、砼出厂检验内容(强度、坍落度、抗渗)、混凝土调度单及出厂记录单不齐全每次扣1分。 30 4 砼成品质量 1.砼出厂合格证；2.验收抗压、抗折、抗渗等原始记录及检验报告等资料。 佛建工（2009）21号第二十四条。详见预拌（商品）混凝土企业生产过程控制及砼成品质量检查表 砼出厂合格证及不符合国家的有关规定每处扣2分；抗压、抗折、抗渗等原始记录及检验报告等资料每缺一份扣1分。 10 5 文明生产 文明生产，企业容貌整洁，混