景洪市2011年1-10月财政预算执行情况.docVIP

景洪市2011年1-10月财政预算执行情况 今年以来，财税部门深入学习贯彻科学发展观，通过强化收入征管，加大稽查力度，堵塞收入漏洞，确保收入稳步较快增长，努力增收节支，加强财政科学化精细化管理，各项重点支出得到有效保障，财政预算执行情况良好。 地方一般预算收入完成76116万元，同比增加35292万元，增长86.4%为预算数56000万元的135.9%；政府性基金收入完成67783万元，同比增加44241万元，增长187.9％为预算数85500万元的79.3%。 分征收部门情况：国税（增值税25%、企业所得税16%）完成6411万元，同比增长47.3%为预算数5042万元的127.2%；地税完成62925万元，同比增长106.7%为预算数39779万元的158.2%；财政部门完成6780万元，同比增长12.5%，为预算数11179万元的60.7%；国土部门完成66295万元，同比增长199.5%，为预算83890万元的79%。 分级次情况，财政总收入累计完成133092万元，同比增收60145万元增长82.5%为预算数91040万元的146.2%。中央、省、州级收入均大幅增长上划中央收入完成37991万元，同比增加14630万元，增长62.6％为预算数23989万元的158.4%；上划省级收入完成7129万元，同比增加3342万元，增长88.3%为预算数4434万元的160.8%；上划州级收入完成11856万元，同比增加6881万元，增长138.3％为预算数6617万元的179.2%。 地方一般预算支出完成157296万元，同比增支74132万元，增长70.2%为预算数150693万元的104.4%。 政府性基金支出完成83077万元，同比增支46923万元增长129.8%为预算数87555万元的94.9%。 今年以来，在全市经济平稳较快增长，规模以上工业增加值增长26.4%，固定资产投资增长34%，社会消费品零售总额增长19.9%，商品房销售额25.6亿元，同比增长42.2%，相应带动的税收的增长，特别是在固定资产投资和房地产消费的拉动下，财政收入屡创新高，提前三个月完成全年任务。1-10月，地方财政收入完成76116万元，同比增收35292万元，增长86.4%，为预算数5.6亿元的135.9%，除资源税和契税外，其他税种均呈两位数增长，营业税和土地增值税增幅最大，两项共计增收25795万元，占一般预算收入增收总量的73.1%。主要项目情况分析： 增值税完成5579万元，同比增收1771万元，增长46.5%，增幅较大的税目有茶叶、电力、铁矿采选和其他四个税目增幅较大，分别增长158.6%、61.6%、86.9%、97.6%。增收的主要原因是：1、去年同期受旱灾影响，发电、供电量下降，今年华能澜沧江水电有限公司景洪水电厂上网电量比上年同期增加14.49亿度，同比增收690万元；2、市场好转后产品销量增加、价格上涨。其中：维盛橡胶公司同比增长124万元、龙鑫矿业公司同比增收324万元，拓鑫矿业公司增收77万元，大渡岗茶叶实业公司、国普茶叶公司税款增长明显；3、新增纳税企业滨江果园避寒山庄，增加税款193万元；4、查补税款加收滞纳金增加226万元，其中铁矿采选业查补入库124万元，其他行业查补入库102万元。增值税整体收入情况保持了良好的增长态势，但仍然有水泥、铁合金冶炼和饮料等三个税目出现下滑，主要原因是勐养水泥厂、华新红塔水泥厂停产改建；江北铁合金工贸有限公司搬迁停产；景洪华兴铁合金厂电力供应问题暂未生产；思茅建峰水泥厂、农垦木业公司、金星啤酒厂今年划入工业园片区，收入缴州级金库，这些因素导致减收294万元。 营业税完成35568万元，同比增长138.3%。收入总量大，收入总额和增收额居各税种第一位，增幅高，行业之间增减明显，房地产、建筑安装营业税增长较突出，其中：房地产营业税入库18719元，同比增长400.8%，增收14981万元，建筑安装营业税入库11399万元，同比增长96.9%，增收5610万元，另外，社会服务业营业税同比下降5.1%。主要纳税企业有版纳滨江果园避寒山庄有限公司、版纳海城旅游发展有限公司、景洪市城市投资开发有限公司等。 企业所得税完成3279万元，同比增长124.3%。增收的主要原因一是工业生产保持增长，经济效益明显增强，利润增长；二是景洪市农村信用合作联社享受减免税到期，恢复征税后入库286万元，比上年同期增收196万元。 个人所得税完成1149万元，同比增长36.6%。主要原因一是城镇居民收入稳步增加，企业发放股息和红利有所提高；二是税务部门采取措施加强高收入者个人所得税征管。 城市维护建设税受政策性增收因素及主体税种增长的影响，同比增长77.8%。 土地增值税完成6349万元，同比增长430%，