ISO9001(含TS16949)、ISO14001、OHSAS18001质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审.pdfVIP

案例案例 4-4-33：： 质量质量、环境、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表 （适合各部门（适合各部门 ）） No. 案例案例 44--33：： 质量质量、、环境环境、、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表 （（适合各部门适合各部门）） 受审核部门： 编制/ 日期： 批准/ 日期： 审核准则： ISO9001 （I SO/TS16949 ）、ISO14001 、GB/T28001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检 查 一体化 ISO/TS16949 ISO14001 GB/T28001 检查内容 文件 现场 适用 文件 提问 结果记录 条款 条款 条款 条款 查阅 检查 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4 ◆组织是否有文件化的 ◆与管理体系相关的文件有多少？是否 √ 总则 总则 文件 文件 管理体系？相关文件是 符合标准的要求？ 否齐全?文件是书面形式 ◆与受审部门相关的文件有多少？ √ 还是电子形式? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告 √ 等是否保存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效？ √ ◆管理体系文件是否覆 ◆ 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足 √ 盖了标准的适用要素 （或 ISO/TS16949 （ISO9001 ）/ ISO14001/ 过程）并符合其要求？要 OHSAS18001 的要求？ 素（或过程）之间相互作 ◆一体化管理体系要素 （过程）间的逻