HDG-SF-FN-010益豚猪业仓库管理制度.doc

益豚猪业仓库管理制度 新制度编码 HDG-SF-FN-010 文件版本 V1.0 编写人 何英、朱贤平 编写日期 2013.07.25 原制度编码 文件密级 公开 审核人 陈伟香、黄少彬 审核日期 2013.07.31 文件级别 大区/事业部级 正文页数 5 复核人 杨少林 评审日期 2013.08.05 制度类别 管理制度 附件数 5 批准人 许英灼 生效日期 2013.11.28 修订记录 版次 作者 修订内容简述 修订日期 下次审查时间 2014年07月25日 原件存 行政和人力中心、流程与信息中心 此文件版权属广东海大集团所有, 未经许可, 不得以任何方式外传. 1 目的 为规范公司物料管理，明确相关职责，提高物料使用效率，使物料管理工作做到有章 可循，根据企业管理及财务管理相关要求，结合生猪养殖行业特点，特制订本制度。 2 适用范围 适用于海大集团益豚猪业下属分子公司。 3 定义和缩略语 3.1 物料 本制度所规定的物料指饲料、原料、兽药、劳保用品、配品配件、工具、周转材料、办公用品等。 3.2 兽药 本制度所规定的兽药包括抗菌药、抗寄生虫药、疫苗、消毒防腐药、饲料药物添加剂等用于预防、治疗和诊断猪群疾病的兽用生物制品和兽用药品。 4 相关文件 无 5 职责 5.1 采购员 负责物料的采购。 5.2 仓管员 负责物料验收、收料、发料、退料、储存、防护、盘点等。 5.3 打料员 负责原料、饲料装卸、搬运；按配方配制自制饲料，参与原料、饲料盘点等。 5.4 饲养区组长 负责所辖饲养区工具、周转材料、兽药等的申购，对设在饲养区小仓库的饲料、兽药进行分发领用和监管。 5.5 财务部 5.5.1 财务部监督相关人员是否遵守仓库管理制度。 5.5.2 定期或不定期进行库存盘点，编制库存盘点表及盘点报告。 5.5.3 财务部以月为周期，建立“物料进销存明细表”，反映进销存动态状况。 5.5.4 完善并加强呆滞、过期物料管理，会同相关部门对呆滞、过期物料提出处理意见上报副总经理。 6 流程 6.1 物料入库流程 6.2 物料出库流程 7 规定 7.1 存货计划与控制 7.1.1 物料由仓管员统一保管，生产部所设小仓库的饲料、兽药由各区组 长领用并进行监控。 7.1.2 采购部门应会同仓管部门、生产部门根据生产需要制定最佳订货批量、安全库存量，实行动态库存预警机制，避免物料积压或缺货。 7.1.3 仓管部门对物料实行ABC分类管理，分别以重要、次要和一般性级别管理。 7.2 物料申购及采购 7.2.1 设备配件、工具、周转材料、兽药由各区组长根据现存量及生产需 求填写《申购单》（见附件1），经生产技术部经理确认、财务经理审核、副总经理审批后交采购部，采购人员询价并安排采购。 7.2.2 饲料、原料的采购由生产技术部经理根据现存量及生产需求填写《申购单》，经财务经理审核，场长审批，采购人员根据申购单制作《采购计划书》给供货商，并负责安排车辆提货。 7.2.3 劳保用品由内务管理部文员根据现存量及需求填写《申购单》，经所在部门主管审核，内务管理部经理审批后交采购部，采购人员询价并安排采购。 7.3 物料入库 7.3.1 仓管员根据申购单和供货商送货清单清点物料、办理验收入库，并当场开具一式三联《入库单》（见附件2）（一联交供货单位，一联交财务，一联留存），各联次均须验收人、仓管员、送货人签字确认。同时将物料归类、归位存放；如发现物料品名、规格、数量、有效期等异常的，应及时查明原因。属于司机在运输途中造成数量短缺或致物料不符的，仓管员应及时通知财务经理处理；若属供货单位错发物料，应当天通知供货单位予以更正。 7.3.2 仓管员根据入库单当天在EAS进销存中做入库处理，财务会计根据入库单（财务联）核对仓管员所录单据相关要素是否准确，并补录相应单价核算入库成本。 7.4 物料出库 7.4.1 仓管员根据经组长或部门经理审核签字的《领料单》（见附件3）办理物料出库，领料单一式四联（一联交领料部门，一联交财务，一联交仓库，一联留存，），各联次均须领料员、部门主管、仓管员签字确认。 7.4.2 仓管员根据领料单当天在EAS进销存中做出库处理，财务会计凭《领料单》（财务联）核算物料出库成本。 7.5 物料保管 7.5.1 原料、饲料：仓库员应合理安排存放位置，打料员应将原料、饲料按6S要