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QB 唐山开滦建设（集团）有限责任公司企业标准 程 序 文 件 绩效测量和监视控制程序 KJT/B/SE4.5.1 程序版本：B 修 改 码：0 发 放 号： 2003-06-01发布 2003-06-15实施 绩效测量和监视控制程序 KJT/B/SE4.5.1 1目的 为保证职业健康安全和环境管理体系正常有效地运行，并对管理活动进行监督、检查与测量，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于公司管辖范围内所有职业健康安全和环境绩效的常规测量和监视。 3职责 3.1管理者代表负责监督职业健康安全和环境管理体系总体运行情况，并向总经理汇报。 3.2工程技术部、技术开发中心负责体系运行相关的绩效测量和监视的归口管理；负责有关绩效测量和监视设备的校准与维护。 3.3人力资源部负责组织，对易发生职业病的工种和高空作业人员进行体检，必要时每年进行一次。 3.4各部门负责本部门管辖范围内的职业健康安全和环境管理工作的绩效测量和监视，并将结果报工程技术部和技术开发中心。 3.5各单位、项目部负责本项目的职业健康安全和环境的测量和监视。 4工作程序 4.1过程表述（见附图） 4.2监视和测量的方法与要求 4.2.1各部门、项目部监视和测量的频次、内容、方法、标准应按管理方案程序规定和规程、规范要求进行。没有具体规定的，各部门、项目部应编写作业文件予以规定，规定的严格程度应与问题的复杂程度和风险相适应。 4.2.2监视和测量的可选择方法： a作业场所进行巡视检查。 b职业健康安全和环境具体条件的抽样检查。 c机械和设备装置的检查。 d作业环境的监视。 e安全行为、管理水平的监视、评估。 f事故、事件的统计分析。 g记录检查。 h员工对职业健康安全和环境管理体系运行状况的态度调查。 4.2.3监视和测量的策划应按照本程序和所列相关文件及标准进行。 4.3主动测量和监视 4.3.1对目标、指标、管理方案实现程序的监控 a工程技术部、技术开发中心分别对各部门相关的目标、指标、管理方案实施情况每半年进行一次检查，并填写《绩效监测检查记录》。必要时对关键项进行测量。 b各单位按分管范围分别对公司职业健康安全和环境目标、指标、管理方案的实施情况每季度进行一次自查，并填写《绩效监测检查记录》和《职业健康安全和环境目标、指标及管理方案检查记录》。 4.3.2遵守法律、法规要求 工程技术部、技术开发中心对各部门、项目部与体系相关的法律、法规、标准、规范的获取和识别进行监督检查，并填写《绩效检测检查记录》。 4.3.3体系运行情况检查 a各部门、项目部每季度对消防、交通安全、危险品及应急计划的制定进行自查检查，填写《检查记录》并保存相关记录；工程技术部、技术开发中心每半年对各部门、项目部的执行情况进行一次检查。 b技术开发中心负责对监视测量装置，按规定进行校准和维护，特种设备的检测按政府有关部门的要求定期检测，并保存相关记录。 c工程技术部、技术开发中心负责组织相关部门对有关职业健康安全和环境方面的日常管理和事故及其他不良绩效每半年进行抽查监视，为纠正和预防措施提供信息。 d工会对项目部的职业健康安全和环境状况进行监督，参与安全大检查，同时检查劳动保护监督工作情况。 e项目部对职业健康安全和环境目标、指标、管理方案及作业文件的执行情况，每月进行一次监视和检查，并分别填写《检查记录》和《绩效监测检查记录》及《职业健康安全和环境目标、指标及管理方案检查记录》，检查后进行总结分析，防止危险因素的扩大。 f职业健康体检和职业病体检由人力资源部每年统计上报管理者代表并建立《职工体检档案》。 4.4被动测量和监视 对已发生的事故、未遂过失、职业病和财产损失等进行跟踪检测，对可能有潜在重大危险的活动进行检测，如：突然停电的次数、习惯性违章行为发生的次数等。 4.5各部门对测量与监视数据的结果、记录进行综合统计、分析，对发现的不符合或事故隐患，由检查部门下达《隐患整改通知书》，按《不符合、纠正与预防措施控制程序》处理。 4.6经营管理部负责将各部门、项目部检查情况纳入年度效绩评价考核中；工程技术部负责组织对已发生的事故、未遂过失、职业病和财产损失等进行跟踪检测。 5相关文件 5.1《施工现场临时用电安全管理规定》KJT/C/S4.4.6-2 5.2《劳动保护和劳动保护用品管理规定》KJT/C/S4.4.6-5 5.3《消防管理规定》KJT/C/S4.4.6-8 5.4《二十八项安全管理制度》KJT/C/S4.4.6-12 5.5《相关方管理规定》KJT/C/SE4.4.6-1 5.6《化学危险品管理规定》KJT/C/S4.4.6-7 5.7《节能降耗管理规定》K