C(Q)-11中远船务工序控制点管理办法.docVIP

中远船务工序控制点管理办法 1 目的 本办法规定了工序控制点的设置原则和控制要求，保证各工序的产品质量符合要求，防止不合格产品流入下道工序。 2 适用范围 适用于中远船务各企业的工序控制点管理。 3 主要术语和定义 3.1 工序 是产品、零部件制造过程的基本环节，也是组织生产过程的基本单位。 3.2 工序控制点 工序中的某些质量特性或因素实施重点控制的环节。 3.3 关键工序 关键特性形成的工序，即对最终产品起重要作用，需要严格控制的工序。通常，关键工序可包括： a）形成关键特性和重要特性的工序； b）加工难度大、成本高、周期长的工序； c）质量不稳定，出问题后经济损失较大的工序。 3.4 自检 是指施工人员或班组施工后进行自查检验。 3.5 互检 是指施工人员或班组施工后，由班组或车间/工区进行互相检验。只进行自、互检，而不需要进行专检的工序，要填写相应的质量确认单。 3.6 专检 是指项目经过自、互检后，由专职检验人员进行检验。需进行专检的工序要填写相应的质量交验单。 3.7 合格 是指经检验合格，可以转序。 3.8 不合格 经专检不合格，原则上不可以转序，如果需要紧急放行等，可按企业质量管理体系相关要求执行，但在检验记录中需加以注明。 4 设置原则 下列情况应设工序控制点： a）关键工序定义（3.3）中所列的三种情况； b）在制作过程中对产品安全性会构成不良影响的工序。 根据上述原则，公司设置相应的工序控制点，详见《造船工序控制点一览表》（附录A）。 各企业可在集团规定的控制点的基础上根据自身情况增设控制点。 5 控制要求 工序控制点除按各企业程序文件《产品及服务控制程序》中的相关章节执行外，还应采取以下办法。 5.1控制点文件 5.1.1 应编制工序控制点文件，其内容应包括： a）工艺流程； b）作业指导书； c）检验要求及记录； 其中，a）和b）由各企业自行编制，作为本办法的支持性文件。检验要求及记录由生产管理部/质量管理中心统一规定。控制点文件应明确责任人员，控制的质量特性和质量目标，控制的方法、要求，必要的质量记录等。 5.1.2 控制点文件应经过审核、批准后方可生效使用。 5.2 控制要点 对工序控制点在技术文件、器材、设备、工艺装备、计量器具、人员、环境等方面的控制，按企业质量管理体系文件的有关规定执行。 5.3控制点审核 5.3.1 工序控制点所在的部门以及检验人员应对工序控制点进行重点巡检和监督，发现异常，立即分析原因，采取措施。 5.3.2 工序控制点除纳入企业正常内部审核的范围外，还要定期对其运行情况进行监督检查，如发现不符合，则按不符合项处理办法处理。 5.3.3 质量问题的处理 针对产品质量问题的处理，按企业质量管理体系有关文件执行。 6 检验及结果分类 6.1 检验级别分为自检、互检、专检三种。 6.2 专检方式分为停工待检点（Hold point）附录A 造船工序控制点一览表 序号 种类 工 序 控 制 点 名 称 备注 1 船体 钢材预处理工序控制点 2 钢材下料、加工及小组立控制点 3 片体制作工序控制点 4 分段制作工序控制点 5 分段总组及搭载工序控制点 6 机电 主发电机和主配电板安装、试验工序控制点 7 零件机加工工序控制点 8 电缆敷设及设备接线工序控制点 9 设备安装工序控制点 10 轴、舵系内场拂配工序控制点 11 轴、舵系照光工序控制点 12 舵系安装工序控制点 13 主机、轴系安装工序控制点 14 管系 Ⅰ、Ⅱ级管制作工序控制点 15 管系串洗工序控制点 16 涂装 涂装工序控制点 文件名称 文件编号 COSCO-SYG-C（Q）- 版本及修改号 编制 日期 第 5 页 共 5 页