同江2016年预算执行情况及2017年预算草案.DOC

关于同江市2016年预算执行情况 及2017年预算(草案)的报告 --2016年12月28日在市九届一次会议上 财政局局长 武力华 各位代表、各位委员： 受市政府委托，我向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年预算(草案)，请予审议。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，在市委的正确领导和市人大、政协的监督支持下，积极应对经济下行压力加大、财政收支矛盾尖锐等突出问题，认真落实积极的财政政策，大力推进改革创新，全面加强收支管理，全市预算执行情况良好，圆满完成了市八届人大五次会议确定的任务目标。 (一)一般公共预算执行情况 市八届五次人代会批准的本级一般公共预算收入为20,185万元，预计完成收入24,818万元，为预算的123.0%，比去年同期略有增长。其中：税收收入16,585万元，为预算的126.3%，同比下降11.9%，非税收入8,233万元，为预算的116.7%，同比增长37.4%。? 本级公共财政预算收入24,818万元；上级补助收入196,541万元(其中：返还性收入9,690万元；均衡性转移支付补助16,675万元，调整工资转移支付补助9,804万元，农村税费改革转移支付补助4,178万元，产粮(油)大县奖励8,440万元，县乡基本财力保障机制奖补资金3,915万元，生态功能区转移支付补助3,242万元，边境地区转移支付补助13,758万元，困难县财力补助3,607万元，各项结算补助21,855万元，省专项转移支付补助101,377万元)；政府债券转贷收入12,522万元；上年结转省专项141万元；调入预算稳定调节基金3,731万元。全市公共财政收入总量为237,753万元。?? 一般公共预算支出预计完成232,578万元，上解支出542万元，增设预算稳定调节基金4,633万元，公共财政支出总量为237,753万元。当年收支平衡，?没有结余。 主要支出项目是：一般公共服务支出16,259万元，同比增长6.0%；公共安全支出7,620万元，下降13.0%，主要是省专项减少925万元；教育支出16,989万元，增长4.6%；文化体育与传媒支出4,613万元，增长63.6%，主要是开展中俄文化季活动支出511万元，伊玛堪生态剧创作生产费用445万元，伊玛堪广场建设工程款580万元，图书馆升级改造、购买服务和图书增加支出320万元；社会保障和就业支出25,005万元，下降3.6%，主要是省专项减少922万元；医疗卫生与计划生育支出14,274万元，增长8.4%；节能环保支出5, 310万元，下降22.0%，主要是建筑节能改造省专项资金减少1,925万元；城乡社区事务支出24,807万元，增长30.0%，主要是园林绿化、亮化和公园建设增加支出；农林水事务支出82,971万元，增长46.2%，主要是省专项资金增加了25,530万元，水利工程缴纳耕地占用税增加支出；交通运输支出4,600万元，增长28.0%，主要是农村公路维修及危桥改造等工程款增加支出500万元；资源勘探信息等支出3,255万元，增长35.0%，主要是中小企业创业基地和经济开发区基础设施建设支出增加；商业服务业等事务支出5,853万元，增长15.1%；住房保障支出14,029万元，增长8.1%；粮油物资储备管理事务支出5,067万元，增长19.4%，主要是省专项资金增加。 (二)政府性基金预算执行情况 2016年基金预算总收入预计10,691万元，其中：本级基金预算收入4,911万元，省专项补助5,284万元，省级集中土地出让收入返还496万元。基金预算总支出10,691万元，主要支出项目是：文化体育与传媒支出69万元，增长15.0%，社会保障和就业支出117万元，下降59.9%，主要是大中型水库移民后期扶持项目资金减少；城乡社区事务支出10,136万元，增长16.5%，主要用于征地拆迁补偿支出和保障性住房支出；其他支出369万元，下降21.2%，主要是省专项资金减少。当年收支平衡，没有结余。 (三) 社会保障基金预算收支情况 2016年社会保险基金收入预计24,531万元，其中：企业职工基本养老保险基金11,572万元；城乡居民基本养老保险基金975万元；机关事业单位基本养老保险基金1,973万元；职工基本医疗保险基金4,786万元；居民基本医疗保险基金4,495万元；失业保险基金567万元；生育保险基金163万元。社会保险基金支出23,190万元，其中：企业职工基本养老保险基金11,992万元；城乡居民基本养老保险基金867万元；机关事业单位基本养老保险基金2,687万元；职工基本医疗保险基金3,370万元；居民基本医疗保险基金4,057万元；失业保险基金57万元；生育保险基金160万元。年末滚存结余20,235万元。 (四) 政府性债