甘肃锦世化工内部铸件机械加工件派工结算管理办法.docVIP

文件编号 JHHC/H3-2011- 版 本 A 版 状 态 受控 分发号 甘肃锦世化工内部铸件机械加工件派工结算管理办法 编制: 审核: 批准: 2011年11月 日发布 2011年11月 日实施 甘肃锦世集团公司发布 甘肃锦世化工内部铸件机械加工件派工结算管理办法 一 目的 为规范化工公司与铸造、机械公司之间铸件/加工件协作、协调，完善各分公司之间业务往来流程，明确铸造、机械、化工公司三方的责、权、利，减少请工计划执行过程中的扯皮现象，提高计划的严肃性和可控性；提高铸造加工质量和进度，特制定本办法。 二 细则 （一）基本流程 1请工计划与审核确认 1.1 化工公司根据生产和技改需要提交书面的铸造和加工请工计划到铸造和机械公司，铸造或机械公司在接到化工公司请工计划后根据请工重要、紧急程度及计划进度在1～3日内给予书面回复能否按请工计划和图纸要求保质、保量完成计划。 1.2 对关系化工公司生产和设备安全、环保、回转窑系统等重大设备运行的重要和紧急来不及进行正常请工流程的请工计划，可以由化工公司和铸造、机械公司负责人电话沟通实时确定，特事特办缩短计划完成时间，化工公司于3日内补办相关手续。 1.3 铸造和机械公司接受化工公司请工计划后，必须严格按计划按时交货。对计划执行过程中因重大设备故障等因素可能造成延期交货的情况，铸造和机械公司应及时书面或电话与化工公司进行沟通，化工公司根据生产系统实际情况采取应急措施进行解决。 1.4 化工公司对既需要铸造公司铸造毛坯有需要机械公司加工的产品和零部件，化工公司只把计划下达到机械厂，由机械公司向铸造公司进行请工铸造，减少化工公司既向铸造公司督促铸件铸造进度又向机械公司催促加工进度而铸造和机械公司相互扯皮的责任不明晰情况，简化加工流程和提高铸造、加工速度。 2请工计划执行 2.1铸造和机械公司都应当安排专人负责，由负责人负责对化工公司提交的生产计划的铸造和加工计划进行审核，确认计划中的设备、部件、零件能否铸造或加工以及加工进度安排及交货时间，避免出现接受加工计划后铸造公司能够铸造但机械公司不能加工或装配、机械公司能够加工但铸造公司不能铸造、铸造公司和机械公司都不能铸造和加工装配最终影响化工公司生产和技改进度的问题出现。 3 成品检验提货 3.1铸造和机械公司应建立完善的质量检验体系，对出厂铸件和加工件进行把关检验，防止工序不合格品和成品出厂，减少上道工序的废品流入下道工序继续铸造或加工（装配）造成更大的质量损失。铸件和加工件出厂前铸造和机械公司应由检验员进行出厂前成品检验并填写检验记录或检验报告，并有负责人签字，形成可追溯的控制闭环，强化责任意识，进而间接督促铸造和加工质量和能力的提升。 3.2 铸件和加工件加工完工并检验合格后及时通知化工公司提货，化工公司在接到提货通知后及时安排相关人员和车辆提货。铸造和机械公司在请工计划期内通知化工公司提货，化工公司未能及时提货，视为铸造和机械公司按期完成化工公司请工计划。不论化工公司是否按期提货，但铸造和机械公司对请工计划单所列产品的质量、数量负有全部责任。 3.3 化工公司未能及时提货超过一周以上造成铸造和机械公司库存积压、占用影响正常生产的车间或场地造成损失的，根据实际损失额由化工公司承担。 3.4 铸造和机械公司应对出厂成品进行分类标识，采取必要的防磕碰、防锈措施，防止铸造和加工装配好的产品在码放、堆存、装卸、运输过程中磕碰损伤或锈蚀。 3.4.2铸造公司在铸件成品装车交货时要对铸件进行分类码放，相同的铸件装在一起以便卸货清点数量和检验质量，装车要避免严重的磕碰，防止成品因磕碰报废。 3.5 对化工公司提交铸造公司铸造的球磨机衬板、钢球、钢段等研磨体和其它一些必须做化学成分分析检验的重要铸件，铸造公司检验合格后应及时带样品和检验报告到化工分厂进行化学成分复检，经化工公司复检合格后提货； 4 成品验收入库 4.1 化工公司提货后根据请工计划和图纸对铸件和加工件进行进厂检验、并填写检验记录并作出检验结论，判定铸件和加工件的质量和数量是否与计划相符，并签字确认作为核算依据。 4.2 对不良品（包括有轻微缺陷可以使用的回用品和有严重缺陷不能使用的废品） 5 账务核算 5.1 为加快各公司结算速度，防止积压结算单并减少结算误