专业产值成本费用分析.doc

2013年3月份目标责任成本分析 一、生产计划执行情况 1、2013年3月份完成总产值654.08万元，其中产品495.41万元，工业性作业125.6万元，劳务及其他33.07万元。本月预算产值分解计划664万元，完成率98.51%；自报计划664.27万元，完成率98.47%。与去年同期（722.82万元）相比下降9.51%。 主导产品连铸辊本月实际完成产值181.81万元，产量464.98米。本月预算分解计划产值217.12万元，自报计划产值195.61万元；预算分解产值计划完成率83.74%，自报产值计划完成率92.95%。 主导产品水稳剂本月实际完成产值188万元。本月预算分解计划产值144万元，自报计划产值158万元；预算分解产值计划完成率130.56%，自报产值计划完成率119%。 工业性作业本月实际完成产值125.6万元。本月预算分解计划产值144.4万元，自报计划产值160万元；预算分解产值计划完成率86.98%，自报产值计划完成率78.5%。 劳务及其它项目完成产值为33.07万元。劳务及其它本月预算分解计划产值28.8万元，自报计划产值26万元；劳务及其它预算分解产值计划完成率114.83%，自报产值计划完成率127.19%。 （见表1） 三炼钢2013、2012年3月份产值完成情况对比分析表1 金额单位：万元 行号 项目名称 3月份预算分解产值计划 3月份完成产值 3月份预算分解产值计划完成率(%) 本年产值预算 本年产值预算完成率(%) 12年同期产值 13年3月份与12年同期产值差额 同比±（%） 备注 一、产值合计： 664.00 654.08 98.51 8300 7.88 722.82 -68.74 -9.51 　 1 1、产品 490.80 495.41 100.94 6,135.00 8.08 502.22 -6.81 -1.36 　 2 361.12 369.81 102.41 4,513.98 8.19 423.48 -53.67 -12.67 　 3 217.12 181.81 83.74 2,713.98 6.70 248.48 -66.67 -26.83 　 4 159.52 181.81 113.97 1,993.98 9.12 150.00 31.81 21.21 　 5 57.60 0.00 0.00 720.00 0.00 98.48 -98.48 -100.00 　 6 144.00 188.00 130.56 1,800.00 10.44 175.00 13.00 7.43 　 7 56.80 66.83 117.66 709.99 9.41 50.10 16.73 33.39 　 8 16.64 1.84 11.06 207.99 0.88 1.49 0.35 23.49 　 9 3.99 3.24 81.20 49.91 6.49 2.04 1.20 58.82 　 10 5.84 5.55 95.03 73.04 7.60 2.81 2.74 97.51 　 11 11.21 9.45 84.30 140.15 6.74 14.86 -5.41 -36.41 　 12 7.20 6.69 92.92 89.94 7.44 4.85 1.84 37.94 　 13 28.00 32.00 114.29 350.00 9.14 2.59 29.41 1135.52 　 14 0.00 0.00 　 　 　 0.00 0.00 #DIV/0! 　 15 2 144.40 125.60 86.98 1,805.00 6.96 196.67 -71.07 -36.14 　 16 3 28.80 33.07 114.83 360.00 9.19 23.93 9.14 38.19 　 　 　 　 　 　 　 　 - 　 1 1 492.00 434.08 88.23 6,150.00 7.06 545.23 -111.15 -20.39 　 2 2 144.00 188.00 130.56 1800 10.44 175.00 13.00 7.43 　 3 3 28.00 32.00 114.29 350 9.14 2.59 29.41 1135.52 　 三炼钢2013、2012年1-3月份产值完成情况对比分析表2 金额单位：万元 行号 项目名称 1-3月份预算分解产值计划 1-3月份累计完成产值 1-3月份预算分解产值计划完成