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CCC生产物料控制程序 目的 规范生产物料管理工作，确保物料分析、采购、接收、发放、生产过程消耗及成品交付等环节得到有效控制。 范围 本程序适用于生产之原物料、半成品（包括在制品）、成品、包装材料等。 定义 物料损耗=工艺性损耗+不正常损耗+试机损耗； 工艺性损耗：工程文件规定边角、水口料之正常损耗； 不正常损耗：生产过失报废+生产丢失； 试机损耗：开始生产试机消耗，此与生产批量大小有关； 引用文件 4.1 QB-13-01 《不合格品控制程序》 4.2 QB-06-01 《采购控制程序》 4.3 QB-09-02 《生产过程控制程序》 4.4 QB-10-01 《进料检验和试验控制程序》 4.5 QB-15-01 《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》 4.6 DXC2-PM-03 《采购周期清单》 4.7 DXC2-PM-09 《香港采购物料流程》 4.8 DXC2-PM-07 《物料需求计划编制管理办法》 4.9 DXC2-QA-29 《物料报废作业流程》 4.10 《工艺流程图》 4.11 《BOM表》 4.12 《人员物品车辆进出厂管理规定》 职责 PMC部负责生产物料控制与跟踪； 采购部负责物料采购工作； 工程部负责提供产品BOM、ECN、物料消耗定额等相关工程资料； 品质部负责生产物料的品质控制工作； 生产部负责对生产现场物料进行管理与控制； 货仓部负责物料的接收、贮存、发放和帐务处理。 程序 物料需求计划的制订与审批 PMC部依据收到的订单、生产总排期、BOM、ECN、库存、采购资料等制订《物料需求计划表》，同时按订单建立《订单物料追踪表》上电脑网络。 如因特殊情况（例如工程变更、物料质量等原因），PMC部在《物料需求计划表》中要求采购部物料采购周期小于《采购周期清单》规定的时间，需由采购部进行确认，若不能达成共识的，需及时向生产总监汇报，求得明确指示。 PMC部制订的《物料需求计划表》经主管审核后，报生产总监批准。 经批准的《物料需求计划表》派发到采购部，并作签收记录。 《物料需求计划表》编制作业按《物料需求计划编制管理办法》执行。 物料采购 采购部收到《物料需求计划表》后，将香港采购的物料和西丽采购的物料标注清楚，负责将其传真香港采购部，对于香港采购的物料，执行《香港采购物料流程》。 对于由西丽厂负责采购的部分物料，采购部依据《物料需求计划表》制订《采购订单》，经PMC主管审核、生产总监批准后，采购部负责将其传真给供应商。在取得供应商的确认后，将采购订单编号及货期等资料备注在《物料需求计划表》中。采购部应及时将经确认的《采购订单》、《物料需求计划表》派发到PMC部、财务部，《物料需求计划表》派发到货仓部。 采购作业执行《采购控制程序》。 收料、进料、入库作业 货仓部要有一特定的物料暂放区放置厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置。此暂放区划分三个区域：进料待检区、进料合格区、进料验退区。 货仓部收到供应商（包括发外加工厂商）所送的物料后，将物料放置在进料待检区，然后依据采购部提供的《物料需求计划表》和《发外加工送货单》核对所收到之物料品名、规格、料号无误后，开立《验收单》及时交品质部检验物料；如所送的物料与《物料需求计划表》和《发外加工送货单》不符合时，将物料放置于进料验退区，等待供应厂商处理。货仓部于24小时内核对所收物料并将供应厂商所提供的《送货单》派发到PMC部、采购部。 货仓部依据品质部检验合格之《验收单》，将物料置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的包装上贴标识纸，并在该物料的《物料登记卡》上注明进料日期、验收单号、数量等资料，以利尔后追查。 《验收单》一式四联，由货仓部分送如下； 第一联：送财务部据以入帐后依编号存档（连带供应厂商之送货单）； 第二联：货仓部据以登录物料后依编号存档； 第三联、第四联：交由PMC部和采购部。 对于特急物料（属生产线已开拉的生产欠料），PMC部提议，品质部采取紧急放行措施，操作按《进料检验和试验控制程序》中紧急放行措施执行。急料（PMC部已下达套料单通知货仓备料之欠料）相应负责之仓管员需在收到物料2小时内将验收单送至品质部，并在上面注明“急”等字样，品质部需在1个工作日内完成检验作业并反馈货仓部检验结果。对于正常物料，品质部需在6个工作日内完成进料检验作业及信息反馈。 如果进料不合格，品质部需将检验结果及时知会PMC部、采购部，操作按《不合格品控