新安全标准化准备资料(危化清单).doc

危险化学品从业单位安全生产标准化 评审标准提炼资料 2014.8.12 1.法律法规与管理制度 1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 2、法律法规定期更新记录 3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料 4、法律法规符合性评价报告（识别到条款） 5、不符合项整改记录（包括整改计划、整改措施等） 6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2.机构和职责 1、安全生产方针、年度安全生产目标（量化的）文件，告知员工的方式 2、公司年度安全工作计划、各级组织的安全生产目标责任书（与职责对应）、各级组织年度安全工作计划 3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 4、安全生产责任制 5、企业安全生产标准化实施方案 6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 7、安全文化建设计划或方案 8、安全文化体系有关文件（二级和一级） 9、主要负责人安全承诺书（明确的、公开的（公开方式）、文件化的，从业人员要了解） 10、资源配备文件及使用记录 11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况），主要负责人要参加 12、安全生产工作汇报资料 13、领导干部带班制度 14、领导干部带班记录及考核记录 15、各部门、各岗位安全生产责任制（需了解本部门的职责、主要负责人需了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的职责内容） 16、安全生产责任制考核制度 17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况（财务记录） 18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况（定期评审、修订的记录）（二级） 19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 20、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议 21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件 22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件（部门名称要与责任制、部门目标责任书中的部门相对应）、有关人员需了解管理网络构成 24、安全生产费用台帐（与实际使用情况相符） 25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证 26、风险抵押金制度或安全责任保险及其考核记录 3.风险管理 1、风险评价管理制度（应包括风险评价目的、范围、频次、准则及工作程序等内容、规定选用的评价方法，还应明确各部门和有关人员的职责和任务） 2、风险评价记录（企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录）——全员参与的记录，可采取问卷调查的方式（本岗位存在的风险） 3、作业活动清单、设备设施清单 4、风险评价报告（风险评价应包括作业活动、设备设施以及日常检维修、隐患整改等情况） 5、各级机构组织开展风险评价的有关文件（各级管理人员需参加，要有签字记录） 6、风险评价有关会议记录或纪要（会议不应只是开展活动前的一次，在评价过程中、评价结束后均应召开会议） 7、重大风险清单 8、风险控制措施（现场要落实） 9、年度培训教育计划中要有风险管理内容，关于风险管理培训教育记录 10、隐患治理台帐、隐患治理记录 11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况（大多企业缺少隐患治理预案） 12、重大隐患项目档案（包括隐患名称、标准要求内容及“评价报告于技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件等内容） 13、企业无力解决和不具备整改条件的重大事故隐患的防范措施、整改计划及书面报告（二级企业A级要素否决项） 14、安全评价报告或重大危险源评估报告 15、符合内容要求的重大危险源档案 16、安全监控报警设施台帐（具体要求参见B要素3.5第2条） 17、重大危险源管理制度和重大危险源定期评估制度 18、重大危险源设备设施定期检查记录 19、设备设施的检验报告或检验合格证 20、重大危险源应急救援预案及演练记录 21、应急救援器材台帐 22、重大危险源备案材料 23、重大危险源与周边防护距离应符合要求，如存在问题则列出整改计划、措施。（B级要素否决项，二级企业A级要素否决项） 24、如有变更，则提供变更记录、变更风险分析记录、变更风险的控制措施、变更实施验收报告 25、非常规活动前的风险评价记录或报告 26、年度评审记录或检查报告（针对风险评价结果和风险控制效果） 27、合格供应商名录、档案 28、供应商选用、续用评价记录 29、定期识别的与采购有关的风险信息 4.管理制度 将适用的法律法规和标准、规章的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程（制订动火作业管理制度或进入受限空间管理制度为A级要素否决项，除制定《通用规范》要求的制度外，还应包括工艺管理、开停车管理、建构筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化