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危险源辨识、风险评价作业指导书东营市泰富石油化工有限公司二零一七年五月目录一编制目的2二编制依据....................................................................................2三编制要求、目标与原则3四编制机构3五编制程序4六编制方法5七危险源辨识（危害因素辨识）6八风险评价和风险分级13一编制目的为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指导书。指导书规定了公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使公司切实落实安全生产主体责任，持续提升公司本质安全水平，遏制各类安全生产事故。本指导书适用于公司风险分级管控。二编制依据《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）山东省人民政府安全生产委员会办公室关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》（鲁安办发【2016】10号）DB37/T-2882生产风险分级管控体系通则DB37/T-2883生产隐患排查治理体系通则东营市安全生产委员会关于印发《东营市加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》（东安发【2017】4号）及其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。三编制要求、目标与原则明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及开展该项工作要实现的最终目标和坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。3.1总体要求：结合本公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对公司风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升公司安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。3.2目标：危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。3.3原则：坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实公司主体责任,夯实安全管理基础管理,强化应急救援能力，堵塞各类安全漏洞。四编制机构公司成立了以主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，成员包括高层领导、各部门负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。下设风险评定领导小组（见附件1），办公室设在安全办，具体负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。相关部门各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工等全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及公司各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。主要负责人组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。高层领导是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况;负责本指导书的组织实施及指导;负责组织对全公司风险结果评审;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定,的组织、协调，并及时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。五编制程序公司进行了风险管控工作，一般程序包括：成立组织机构→实施培训→建立公司风险点台账→编制作业指导书和有关台账、记录→采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录→采用适用的方法进行风险分析并填写相关记录→分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录→依据制定的准则，判定风险等级并填入分析记录→逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单→组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施→组织人员及时并定期评审、更新风险信息→结合实际实施风险分级管控→有效运行体系，实现持续改进。六编制方法6.1危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备