MM 采购,操作手册.docx

4.36 新建采购申请解释：MRP 运行的结果是对原材料的采购申请和对产成品的计划订单，所以生成计划和采购的流程衔接是采购申请的创建。在PP 模块的学习中我们将根据MRP 产生的采购申请直接来创建采购订单。现在我们的流程从手工新建采购申请开始。本步骤中，颐宁公司的计划部门手工填制采购申请，申请采购一批原材料和贸易商品前台后勤－物料管理－采购申请－ME51N－创建解释：采购申请的屏幕主要包含最上方的“单据类型和单据号”行和抬头信息。项目总览信息和项目明细信息三层。点击左侧按钮可展开或收起输入界面。点击项目总览按钮，进入如下页面：在项目总览里，输入申请采购的物料，数量，交货日期和交货工厂等信息，录入如下：点击回车键，各个明细行会被展开4.37 新建采购订单解释：根据计划部门的采购申请，采购部门需要向供应商采购，这其中有一个“货源确定”的问题，即向哪个供应商采购。SAP 有多种货源确定的方式。在我们的例子里，我们采用人为选择供应商的方式，即由采购部门在创建采购订单的时候，手工录入供应商前台后勤－物料管理－采购－采购订单－创建－ME21N－已知供应商/供应工厂新建采购订单和采购申请页面类似，但是凭证类型不同，而且多了供应商字段点击凭证概览打开键，出现如下屏幕解释：凭证概览是方便操作人员的各种工具。我们可以用各种方法来查找采购订单，采购申请，框架协议等，这里我们选择自己创建的采购申请。点击左栏小花键，如图选择我的采购申请选择左侧的采购申请点击采用按钮（采购申请上部类似复制的按钮，小花按钮边上的按钮）输入采购组织Y999，供应车后，如下图所示点击项目总览，如下图所示点击项目总览，如下图所示如果没有采购申请，可以不参考创建，直接输入采购产品明细4.38 创建采购收货解释：上一步我们创建了采购订单，现在供应商把货送到了，我们需要办理收货前台后勤－物料管理－库存管理－货物移动－收货－对采购订单－采购订单的GR（MIGO）解释：上图就是采购订单收货的屏幕，屏幕右上方输入采购订单号和工厂，屏幕中间是物料凭证的行总揽，屏幕下方是个收货行的明细，屏幕的左方是你自己处理过的采购订单和物料凭证的历史。我们来输入采购订单号采购订单行的明细被自动复制到了屏幕下方，我们在行项目明细的屏幕中填写相关信息。输入库存地点0001勾上项目确定选项（左下角），点击保存按钮。将屏幕上方的收货改为显示A04在文件信息页，点击FI 凭证，可以看到凭证的信息4.39 输入采购发票解释：供应商的采购发票随后送到前台后勤－物料管理－后勤发票校验－凭证输入－MIRO 输入发票先选中计算税额，按回车键，将余额处的金额拷贝在金额处，点击回车4.41 显示发票和会计凭证解释：发票校验也会自动生成会计凭证，本步骤进一步展示前面输入的发票及产生的凭证前台后勤－物料管理－后勤发票校验－进一步处理－MIR4 显示发票凭证选择显示凭证点击下一凭证，出现会计凭证概览4.42 显示库存物料前台后勤－物料管理－库存管理－环境－库存－MMBE－库存总览