青州市2014年预算执行情况和.docVIP

关于青州市2014年预算执行情况和 2015年预算草案的报告 ——2015年3月8日在青州市第十七届 人民代表大会第四次会议上 青州市财政局局长 南天星 各位代表： 受市政府委托，现将青州市2014年预算执行情况和2015年预算草案提请市十七届人大四次会议审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。 一、2014年财政预算执行情况 2014年是经济形势十分复杂的一年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，各级各部门认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕稳增长、促发展、推改革、惠民生，积极应对严峻复杂的经济形势，主动适应经济发展“新常态”，努力克服经济下行等诸多困难，加快推动转型升级，全市经济持续平稳健康发展。在此基础上，财税部门扎实做好增收节支工作，财政收支实现了平稳增长。加强财政管理，严格预算执行，较好地保障了平稳健全镇街基本财力保障机制《关于进一步加快推进城乡环卫一体化工作的意见》，拨付建立村、社区党组织经费保障制度，不断提高财%。积极推进公务卡改革，制定出台《青州市市级预算单位公务卡强制结算目录》，公务卡强制结算范围扩大到15项。 ──清理盘活财政结转结余资金。重新修订《青州市市级财政结转结余资金管理办法》，及时清理结转结余资金，2014年共收回2012年（含）以前年度结转资金5497万元，将结转结余资金与预算编制紧密结合，切实消化和压减结转结余规模，提高财政资金使用效益。 ──稳步推进财政预决算信息公开。预决算公开范围进一步扩大，公开内容进一步细化。2014年利用市政府信息公开网站先后对外公开了2013年全市财政决算、市本级“三公”经费决算总数、44个政府序列部门的部门决算及“三公”经费决算和2014年财政预算（草案）、市本级“三公”经费预算总数，以及67个市级部门的部门预算和“三公”经费预算，将67个市级单位的部门预算提交市人代会审议，占全部预算单位的45%。同时，将集中支付系统的项目支出纳入纪委电子监察系统，进一步提升预算的透明度。 ──强化预算约束，严控行政成本。严格执行上级有关规定，出台会议费、差旅费、培训费等管理办法，大力压缩“三公”经费和一般性行政支出，2014年一般公共服务支出同比下降9.4%，控管效果显著。进一步推进政府采购，全年政府采购预算21.8亿元，实际采购金额18.6亿元，节约率达14.9%。 各位代表， 2014年预算执行情况总体良好，但是我们也清醒地看到，当前财政可持续运行面临的风险和压力正逐步积累。一方面，财政增收难度进一步加大。随着经济增长由高速转向中高速，财政收入增速放缓趋势日渐明显，落实国家结构性减税、清费政策和增值税转型政策，推进“营改增”税制改革，将直接影响财政收入增长。另一方面，财政刚性支出不断增强。无论是民生改善、偿还债务，还是改革、发展、稳定各方面新增支出需求都很大。今后较长一段时期内，财政收入低增长与支出需求高增长的矛盾将呈现常态化，收支平衡难度将进一步凸现。对此，我们将高度重视，并下大力气重点研究，通过转变政府职能、深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。 二、2015年预算草案 ?根据中央、省、潍坊市经济工作指导方针和市委总体工作部署， 2015年财政预算收支安排指导思想是：全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，深入推进财税体制改革，加快推动转方式调结构，强化风险防控；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域特别是民生支出需要；坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，促进全市经济持续健康发展、社会和谐稳定。 按照上述指导思想，综合考虑全市主要经济预期指标和各项收支增减因素，本着积极稳妥、有保有压、多措并举、确保平衡的原则，2015年全市一般公共预算收入安排41.52亿元，增长9.0%，其中市本级一般公共预算收入安排31.43亿元，增长8.1%。全市一般公共预算支出安排40.82亿元，下降2.7%（主要是上级提前下达的转移支付减少，下同），其中市本级一般公共预算支出安排33.50亿元，下降4.8%。 全市纳入预算管理的政府性基金预算收入安排20.66亿元，下降34.9%（主要原因是土地出让总价款收入减少，以及根据财政部有关规定，将地方教育费附加等6项基金转入一般公共预算收入）；政府性基金预算支出22.03亿元，下降31.4%，除安排征地拆迁补偿等政策性支出20.14亿元外，其余资金与一般公共预算资金相结合，统筹安排全市重点项目支出。 全市社会保险基金收入预算174416万元，增长8.85％，其中社会保险费收入126223万元，财政补贴收入42930万元。全市社会保险基金支出162922万元，增