潮州市湘桥区2015年预算执行情况及有关策略.docVIP

潮州市湘桥区2015年预算执行情况 和2016年预算草案的报告 --2016年4月12日在潮州市湘桥区第五届 人民代表大会第六次会议上 潮州市湘桥区财政局局长 马晓斌 各位代表： 受潮州市湘桥区人民政府委托，我向大会报告潮州市湘桥区2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议。 一、2015年预算执行情况 （一）区级一般公共预算收支完成情况 2015年，区级地方公共财政预算收入完成44133万元，完成年度预算41788万元的105.61%，超收2345万元（按照新《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金，留待2016年及以后年度预算安排使用），同比增长7.73%。上级补助收入94621万元，上年结转收入20080万元， 调入资金10741万元（其中2014年基金结转因科目调整调入8576万元），区级一般公共预算收入总计169575万元。 2015年区级一般公共预算支出136284万元，上解上级支出3436万元，增设预算稳定调节基金3635万元，支出总计143355万元。全年收支相抵，年终滚存结余26220万元，其中结转下年度使用26220万元。 （二）政府性基金收支完成情况 2015年上级基金专项补助收入7804万元，上年结转收入11723万元，收入总计19527万元。 2015年政府性基金预算支出完成8689万元，调出资金8576万元，支出总计17265万元。收支相抵，年终滚存结余2262万元，全部结转下年度使用。 二、2015年财政工作主要情况 一年来，全区财政工作在区委的正确领导下，在上级财政部门的指导支持下，在区人大常委会的监督和有关职能部门的大力支持配合下，围绕区委五届七次全会和区五届人大五次会议确定的2015年全区经济社会发展的主要目标，坚持围绕中心，服务大局，认真贯彻新《预算法》等财政法规，强化预算管理，推进财政改革，加强财政监督，充分发挥财政的职能作用，努力为全区各项事业发展提供强有力的财力保障。全区财政运行和预算执行情况良好。 2015年我们着重抓好以下几方面的工作： （一）依法组织收入，严格支出管理 面对宏观经济偏紧，民生各项补助标准不断提标，机关事业单位工资改革后，我区财政各项刚性支出急剧增大，财政收支矛盾异常突出的严峻形势，我们在强化依法依规组织收入的同时，着力强化支出预算管理，有效地确保了财政收支的正常运转。 在收入方面，我们坚持开源与挖潜，税收收入和非税收入两手抓的原则。按照区五届人大五次会议确定的财政收入目标，加强对经济运行情况的研判，科学编制并适时调整收入计划。依法加强税收征收管理，扎实落实各项收入措施。2015年区本级税收形成的地方公共财政预算收入29736万元，同比下降3.29%。依法及时组织好非税收入的入库，全年入库非税收入14397万元，同比增长40.86%。 支出方面，严格遵循“先预算，后支出”的原则，强化预算约束，正视我区当前困难的财力状况，确立过紧日子的思想，科学合理从紧细化安排预算，严格预算支出。严格执行中央“八项规定”。加强对机关事业单位公务用车、接待费等经费的控制，特别是加强对消费性开支和节支潜力较大的差旅费、汽车维修及油料费等费用的控制，严格按标准开支，提倡精简会议，实行出国出境报批制度，全力压缩“三公”经费，控制一般性支出。 （二）发挥财政调控职能，保障民生重点支出 1、加快建立覆盖城乡的社会保障体系。做好社会保险费征收工作，强化社保基金管理。2015年社会保险费收入62772万元，其中，企业职工基本养老保险费收入29989万元，城镇职工基本医疗保险费收入6964万元，工伤保险费收入698万元，失业保险费收入919万元，生育保险费收入456万元，城乡居民养老保险费收入6994万元，城乡居民医疗保险费收入16752万元；社会保险基金支出75699万元，其中企业职工基本养老保险基金支出50830万元，城镇职工基本医疗保险基金支出6853万元，工伤保险基金支出70万元，失业保险基金支出66万元，生育保险基金支出575万元，城乡居民养老保险基金支出5805万元，城乡居民医疗保险基金支出11500万元。社保费收入与基金支出缺口部分由各级财政按比例配套负担。 2、加大社会保障投入，扶持社会弱势群体。认真落实最低生活保障政策。全区城市低保对象927人，农村低保对象3873人，2015年城乡低保月人均补差水平分别达到了374元和172元, 2015年发放低保对象最低生活保障金1417万元。做好五保供养工作。2015年全区农村五保供养对象368人，支付农村五保供养金266万元。加强抚恤救济。2015年全区各类重点优抚对象3143人，支付抚恤金和生活补助1353万元。做好孤儿救助。2015年全区登记在册孤儿53人，支付孤儿生活补助金46万元。做好残疾人救助。201