北京市旅游业安全标准化规范第2部分等级景区达标评.docVIP

《北京市旅游业安全标准化规范 第2部分: 等级景区》达标评审汇总表 评审模块 一级评审要素 二级评审要素 应得分 评审内容 状态 自评得分 扣分说明 一基础管理（18个1级要素，41个2级要素，280分） 1-1安全机构、人员和安全责任制 机构和人员 10 安全生产委员会的设置和工作 □合格□不合格 　 　 机构和人员设置 　 机构和人员管理 　 安全责任制 10 建立安全责任制 □合格□不合格 　 　 安全责任制落实 　 1-2安全投入 安全费用的提取 5 安全生产费用范围和归口管理 □合格□不合格 　 　 安全费用的落实 　 安全费用使用和统计分析 5 安全费用的使用 □合格□不合格 　 　 安全费用的统计分析 　 1-3危险源管理 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 10 危险源辨识、风险评价和控制措施确定工作 □合格□不合格 　 　 危险源辨识及其描述 　 重点/重要危险源判断 　 控制措施的确定 　 危险源资料的运用和更新 5 危险源资料的运用 □合格□不合格 　 　 危险源资料的更新 　 重大危险源监控 5 辨识与评估 □合格□不合格 　 　 登记建档与备案 　 监控与管理 　 1-4法律法规 法律法规和其他要求的识别、获取和更新 5 识别和获取 □合格□不合格 　 　 法规更新 　 法律法规和其他要求的贯彻和应用 5 法规的贯彻和应用 □合格□不合格 　 　 学习和培训 　 1-5文件及记录 安全相关文件 10 文件系统 □合格□不合格 　 　 基本安全管理规定 　 现场安全管理制度 　 安全操作规程 10 安全操作规程的编制范围 □合格□不合格 　 　 安全操作规程内容 　 安全操作规程使用 　 文件和记录管理 5 文件管理 □合格□不合格 　 　 记录管理 　 10 鼓励按管理体系进行文件和记录控制 □合格□不合格 　 　 1-6安全目标、计划和总结 安全目标和措施方案 安全目标的制定 　 5 安全目标的分解和落实 □合格□不合格 　 　 年度安全工作计划及总结 年度安全工作计划 　 5 年度安全工作总结 □合格□不合格 　 　 1-7?安全教育和培训 安全教育培训管理 培训需求和计划 　 10 培训资料 □合格□不合格 　 　 三级安全教育和转复岗人员教育 新员工安全三级教育 　 10 转复岗人员安全教育 □合格□不合格 　 　 各类人员安全培训和取证 作业人员培训与取证 　 员工安全培训 　 相关方和外来务工人员 安全教育 　 安全文化建设 5 安全文化建设活动 □合格□不合格 　 　 安全文化宣传教育 　 1-8参与、协商、沟通和监督 参与、协商和沟通 5 内部沟通和员工参与、协商 □合格□不合格 　 　 外部沟通 　 工会监督和社会监督 5 工会和安全事务代表的监督 □合格□不合格 　 　 社会监督 　 1-9建设项目“三同时”管理 建设项目“三同时”总体要求 5 管理职责 □合格□不合格 　 　 项目概算 　 建设项目管理 5 可行性分析和设计阶段“三同时”管理 □合格□不合格 　 　 施工阶段“三同时”管理 　 验收阶段“三同时”管理 　 1-10变更安全管理 变更安全管理总体要求 5 变更安全管理 □合格□不合格 　 　 变更安全评估和审批 　 变更过程风险控制 5 变更涉及的安全设施和措施 □合格□不合格 　 　 变更涉及的危险源及风险控制 　 1-11相关方安全管理 相关方识别和选择 5 重点相关方识别 □合格□不合格 　 　 重点相关方选择 　 相关方安全管理要求 10 相关方安全协议 □合格□不合格 　 　 相关方安全教育培训 　 相关方安全监督和考核 　 1-12 危险作业管理 危险作业基本要求 10 危险作业审批 □合格□不合格 　 　 危险作业现场管理 　 危险作业安全要求 10 高处作业管理 □合格□不合格