山能廉洁风险工作描述.doc

唐口煤矿 机电科岗位廉洁风险防控 管理相关工作描述 第一部分 能源集团职责目录 职责编号 责任部室 职责概述 行使依据 备注 ……… ……… ……………………………………………… ……………………… 　 ……… ……… ……………………………………………… ……………………… 　 SDNY-JJB 纪委监察部 协助党委加强党风建设和反腐倡廉工作，履行权力运行监督检查、反腐倡廉宣传教育、违纪违法案件查处、党员合法权益保护等职能。 《中国共产党章程 《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》 　 ……… ……… 　……………………………………………… ……………………… 　 ……… ……… 　……………………………………………… ……………………… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第二部分 部室职责目录 纪委监察部职责目录 集团编号 职责 职责概述 行使依据 责任主体 分项 类别 SDNY-JJB-1 信访举报 调查 受理违反党纪、政纪的信访举报问题，独立或协调相关部门进行调查和处理，并将调查和处理结果反馈给实名举报人或有关部门。 《中国共产党章程 》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中国共产党党员纪律处分条例》、能源集团相关制度 栾乔松 孔庆川 SDNY-JJB-2 案件检查 调查 对案件线索进行调查，形成处理意见，对有轻微违规违纪行为者执行处理意见，需要追究党纪政纪责任的移送审理。 朱法伟 孔庆川 SDNY-JJB-3 案件审理 处理 对立案并进入处理程序的案件进行审理，对失职、渎职行为进行责任追究，必要时进行党纪政纪处理，或进入司法程序。 栾乔松 刘 晨 SDNY-JJB-4 案件申诉 复查 处理 对申诉案件进行审核复查，形成审核复查意见，并将意见反馈申诉人。 栾乔松 刘 晨 SDNY-JJB-5 监督检查 效能监察 监督 对党的方针、路线和政策在企业中的执行情况、管理人员的权力运行情况以及权属企业对集团公司决策、部署的执行情况进行监督。 栾乔松 朱法伟 刘 晨 建议 对生产经营管理的关键环节进行监督检查，提出加强管理的建议措施，减少和避免经济损失。 第三部分 岗位廉洁风险自查表 纪委监察部岗位廉洁风险自查表 姓名 栾乔松 职务 纪委副书记 岗位 职责 1、在纪委书记领导下，主持纪委监察部的日常工作。 2、组织制订纪检监察工作计划和相关规章制度，并抓好落实。 3、主管信访举报和案件审理工作。 4、监督检查党纪国法和企业规章制度的执行情况，组织相关工作的监督检查。 5、负责纪检监察组织和干部队伍建设。 6、完成上级和领导交办的其他任务。 风险类别 表现形式 风险等级 防控措施 岗位 职责 风险 1、监督不力。不注重内部监督约束机制建设，不能够发挥好自身的监督作用，监督方式方法不当，监督流于形式，导致岗位权力被寻租。 C 加强学习，认真执行各项监督制度，增强履职尽责意识；提高自身修养，自觉接受监督。 2、捞取好处。利用职务和工作之便，为请托人办理请托事项，谋取不当利益。 A 坚持原则，严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等规章制度，洁身自好，不私下接触特定人。 业务 流程 风险 3、压案不查。不坚持原则，不按规定要求和时限处结，该立案不立案或压案不查。 A 严格执行办案纪律和程序，及时督办、承办各类案件，防止个人行为干扰办案程序。 4、泄露机密。对涉及信访举报、案件审理等必威体育官网网址的事项泄密给他人，捞取好处，谋取私利。 A 增强法纪观念，遵守必威体育官网网址纪律，不为人情关系和物质利益所扰，防止机密泄露造成过程失控。 5、认定失准。大案查小、小案查了，处理意见建议宽严不当。 A 严格执行集体决策和案件处理标准，做到定性准确，处理恰当，防止个人说了算。 6、违规