1监理服务过程跟踪管理制度.doc

合肥工大建设监理有限责任公司 施工阶段监理服务过程跟踪管理制度 监理项目管理是公司管理制度的重要组成部分，为认真贯彻公司各项制度，明确各部门职责，避免管理漏洞，公司对各监理项目实行跟踪管理制度，对项目各阶段工作进行跟踪管理。各相关部门应认真执行。 项目跟踪管理程序按施工阶段监理服务过程跟踪管理流程图和施工阶段监理服务过程跟踪表要求进行。 各相关部门应按施工阶段监理服务过程跟踪表要求做好相应记录。 施工阶段监理服务过程跟踪表一式四份，总工室、经营室各保留一份，监理部保留二份。其中监理部二份必须完整记录，项目结束时，一份移交资料室存档，一份移交经营部存档。 合肥工大建设监理有限责任公司 施工阶段监理服务过程跟踪管理流程图 程 序 文件与记录  合肥工大建设监理有限责任公司 施工阶段监理服务过程跟踪表 监理项目名称： 合同编号： 第 1 页 监理年鉴内容 监理机构简况 工程名称： 专 业 监 理 工 程 师 姓名 专业 进场时间 退场时间 工程地点： 工程专业类别： 工程等级： 工程造价（万元）： 工程规模： 开工日期： 竣工日期： 验收意见： 总监理工程师： 监理合同费或费率： 建设单位： 设计单位： 施工单位： 监 理 员 监理工作简况 说明：施工阶段监理服务过程跟踪表一式四份，总工室、经营室各保留一份，监理部保留二份。其中监理部二份必须完整记录，项目结束时，一份移交资料室存档，一份移交经营部存档。  合肥工大建设监理有限责任公司 施工阶段监理服务过程跟踪表 第 2 页 工作 阶段 工作内容 依据程序或规范 责任部门 责任人/日期（签名） 检查（批准）人/日期 （签名） 相关文件和记录 文件、记录名称 存档部门/日期（签名） 一. 招投标或工程洽商阶段 1．审查招标文件，摸清项目特点及顾客要求；合同评审 合同评审程序 (GDJL.COP06) 经营部 总经理 合同评审表 (GDJL.QR.COP06.01.A) 经营部 总工室 办公室 2．合同修改评审（若有） 同上 经营部 总经理 合同评审表 (GDJL.QR.COP06.01.A) 经营部 总工室 办公室 3．现场踏勘、编制投标文件 同上 经营部 分管经理 监理大纲，投标文件 经营部 总工室 4．签订监理合同 同上 经理室 总经理 监理委托合同 经营部 监理部 二. 组 建 监 理 部 1．任命总监，组建监理部 岗位职责(GDJL.QW.COP04.02) 总经理 总经理 总监任命书 监理人员名单 监理人员岗位证书复印件 经营部 监理部 总工室 办公室 2．监理人员培训（若需要） 培训控制程序 (GDJL.COP04)， 2．培训效果评估规范(GDJL.QW.COP04.01)， 3．岗位职责(GDJL.QW.COP04.02) 总工室 监理部 总工 培训计划申请表 (GDJL.QR.COP04.03.A) 员工培训记录卡 (GDJL.QR.COP04.02.A) 培训项目计划 (GDJL.QR.COP04.04.A) 培训效果评估记录 总工室 办公室 监理部  合肥工大建设监理有限责任公司 施工阶段监理服务过程跟踪表 第3 页 工作阶段 工作内容 依据程序或规范 责任部门 责任人/日期（签名） 检查（批准）人/日期 （签名） 相关文件和记录 文件、记录名称 存档部门/日期（签名） 二. 组 建 监 理 部 3．安排监理部办公场所 监理部 分管经理 4．领用办公设备 设备管理控制程序 (GDJL.COP05) 监理部 办公室 办公、生活、交通设备领用台帐 (GDJL.QR.COP05.02.A) 办公室 监理部