税控发票开票软件(金税盘版)V2.0企业版课件.pptVIP

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0培训;目 　录;1.1 系统安装 1.2 系统登录 1.3 系统设置 ;1.1系统安装启动下面我们介绍一下开票软件的安装启动; ;;;1.1 系统安装 1.2 系统登录 1.3 系统设置 ; 安装完成后桌面上将显示开票软件的快捷图标 ;;1.1 系统安装 1.2 系统登录 1.3 系统设置 ;系统设置;系统设置;系统设置;系统设置;系统设置;系统设置;系统初始化 ;登录主界面;2、报税盘注册;;;3、编码管理 编码管理分为客户编码与商品编码，下面我们介绍一下客户编码;编码管理;编码管理;编码管理;编码管理;商品编码 ;选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。 ; 编码管理;编码管理;第二部分 发票管理;购买发票;;;发票读入; 点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。 。;系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。; 对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。;显示发票读入成功的提示信息;;第二部分 发票管理;正数发票开具 首先介绍一下开具增值税专用发票，以及带有销货清单的发票填开。而增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票的填开方法相同，我们就不在下面介绍。 ;增值税专用发票;增值税专用发票;增值税专用发票;增值税专用发票;1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息;1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息;1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息;1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息;1、常规正数发票（不带清单、折扣）第三步：打印发票，显示票样示意如下。;2、清单正数发票;2、清单正数发票第一步：填写购方信息;2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息;2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息;2、清单正数发票;增值税普通发票;增值税普通发票;增值税普通发票;增值税普通发票;;正数普通发票票样;第二部分 发票管理;;;;;;;第二部分 发票管理;2.4.1 发票查询 2.4.2 发票打印;发票查询;发票查询;点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。 ;选中某行发票记录后，点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。 ; 发票明细信息。 ;在发票查询界面点击“查找”按钮。;在查询条件设置对话框，可以设置各种条件查找对应发票。;点击”销项发票导出“按钮，系统弹出销项发票导出对话框。;设置好查询时间，点击“确定”按钮。;在弹出的页面中选择导出路径，确定后系统进行导出文件。 ;发票查询;2.4.1 发票查询 2.4.2 发票打印;;发票打印;系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票。 ;发票打印;发票打印;在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。;发票打印;发票打印;发票打印;对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。;第二部分 发票管理;;发票作废;发票作废;已开发票作废;发票作废;发票作废;已开发票作废;发票作废;说明： 1、已抄税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。 2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。 3、查看“发票明细”界面，点击“作废”按钮也可以将该张发票作废。 4、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。;第二部分 发票管理;;抵扣发票下载导出;抵扣发票下载导出;抵扣发票下载导出;抵扣发票下载导出;抵扣发票下载导出;抵扣发票下载导出;抵扣发票下载导出;第三部分 报税处理;3.1.1 办税厅抄报 3.1.2 发票资料查询打印 3.1.3 发票数据导出 3.1.4 远程抄报管理 ;①企业抄报税基本流程;在报税处理界面，点击办税厅抄报;系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。;选择报税盘后，点击“抄税”按钮。;系统提示抄税成功。持报税盘到税务大厅进行报税。; ;;点击“报税处理/报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。;通过“选择月份”和“所属税期”设