采购和存货管理关键控制点讲解.pptVIP

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采购和存货管理关键控制点讲解

SOX法案合规性基本要求 ——流程层面关键控制点讲解(采购与存货管理) 集团萨班斯项目组 2009.2;SOX对采购与存货管理的总体要求;;供应商的选择与管理;供应商的选择与管理;采购询报价;采购申请与合同审批;采购申请与合同审批——集团计划采购部;采购申请与合同审批——集团计划采购部;《采购订单》的变更——供方由于原料、产能等引起的交期变更 ;采购申请与合同审批——内贸采购部;采购申请与合同审批——深圳工厂采购部;采购入库——深圳稳健仓库入库;发票处理——深圳工厂采购部;发票处理——集团计划采购部、内贸采购部;采购付款——预付款;采购付款——货到付款;采购付款——信用期付款;应付账款管理;存货管理——日常仓库管理;存货管理——仓库入库管理;存货管理——仓库入库管理;存货管理——车间存货管理、仓库出库管理;存货管理——存货价值评估;存???管理——盘点工作;年度盘点;年度盘点;2008年测试发现的主要问题;谢谢!

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