2016年度南昌市动物园管理处.DOCVIP

2016年度南昌市动物园管理处 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1．项目实施依据 根据洪府厅抄字[2010]873号，批复南昌市动物园管理处工作补助经费。2016年部门预算安排项目资金2820.36万元。 2．项目基本性质及用途 南昌市动物园坐落在南昌市西湖区桃花南路1288号，是一个以保护野生动物，倡导生态文明为宗旨的风景区。南昌市动物园管理处作为本项目的管理单位，主要负责提供休闲场所及动物展出，动物科普宣传教育，动物繁育与饲养，动物交换，动物疾病预防，动物疾病医治，动物救护等相关社会服务工作。 （二）项目预期目标 1．项目预期总目标 本项目绩效总目标为：为园区所有野生动物提供日常饲粮，保证野生动物生长繁殖，保证园区野生动物品种多样性，提高野生动物种群数量，为参观市民创造一个舒适优美、丰富多彩的动物世界。 项目预期阶段性目标 2016年完成园内动物的饮食安全，保证动物饲料营养、动物身体健康。 项目预期目标完成情况 南昌市动物园管理处动物种群稳中有升、大熊猫入驻新馆、饲养管理屡出新招、兽医工作稳健推进，为野生动物提供了良好的生活服务，为市民提供了干净整洁的动物展出场所。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。 绩效评价原则和依据 1、原则 （1）客观、科学、公正的原则； （2）综合绩效评价的原则； （3）定量分析与定性分析的原则； （4）统筹规划、稳步推进的原则； （5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则； （6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。 2、依据 （1）《预算法》 （2）《南昌市财政局关于开展2016年度市本级部门预算项目支出绩效评价工作的通知》（洪财绩〔2017〕1号） （3）《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号） （4）《南昌市人民政府关于印发南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）的通知》（洪府发[2014]8号） （5）相关单位提供的绩效佐证材料 （三）绩效评价工作过程 在进行绩效评价过程中，我局一是加强领导、精心组织。成立了以绩效评价工作小组，制定了绩效评价的工作方案。明确了时间节点，明确了工作任务，明确了责任落实。二是严格把关、逐项核实。领导小组成员严格把关，对项目自评材料一一复核，对于工程项目逐项检查，对于出现的资料不全等问题要求立即查漏补缺，对于施工现场进行了实地查验，对于发现的问题也一一指出要求限时整改落实。同时做好资料整理、汇总等工作。 三、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况分析 1．项目预算情况分析 2016年度南昌市动物园管理处项目年初预算金额为2820.36万元，调整后预算金额为2943.82万元。 2．项目资金实际到位情况分析 2016年度南昌市动物园管理处项目实际到位资金2943.82万元。 3．项目资金实际支出情况分析 2016年度南昌市动物园管理处项目实际支出2937.91万元，结余结转5.91万元。 项目资金管理情况分析 在项目资金管理中，动物园管理处严格制定及执行了预算管理制度、财务管理制度、不相容职责分离制度等，严格把控财务支出流程，对于资金进行有效监控。 （二）项目组织实施情况分析 1．项目组织情况分析 动物园管理处坚持“强抓管理创新、重抓动物管养、精抓环境提升”的工作思路，为提高繁殖成活率，将老兽医院改建成新园首座专业孵化育幼室；积极开展野生动物疾病防治，保障动物生命健康；认真做好动物知识保护教育，注重联合社会力量，扩大科普的对象和范围。 项目管理情况分析 一是各科室每月进行自查并上报；二是制定了动物园巡视网络图，按“层层负责”的原则追究责任；三是鼓励职工多接触新的饲养管理、疾病防治方面的知识。在原有各科室、各岗位职工工作职责的基础上，进一步执行保安、保洁以及绿化养护人员考核细则，全面推行岗位目标责任制，扎实做好各项日常工作。疫苗注射、动物驱虫、预防性给药、麻醉保定、科研采血、动物信息统计等工作也都按计划进行。 （三）项目绩效情况分析 1．项目产出指标评价标准制订情况及实际值情况分析 在产出数量上：灵长类动物饲料数量15种以上得3分，实际得3分；草食类动物饲料数量12种以上得3分，实际得3分；鸟类动物饲料数量16种以上得3分，实际得3分；猛兽类动物饲料数量9种以上得3分，实际得3分；年游客量50万以上得4分，实际得4分。 在产出质量上，肉类饲料合格率达100%得4分，实际得4分；蔬果饲料合格率达100%得4分，实际得4分；笼舍及活动场所清洁，每发现一处扣1分，实际得3分；全年