货仓管理规程-04.docVIP

文件编码：RK--WK-004 文件编码： RK--WK-004 目的 确保仓储物料的完好无损和生产经营活动的正常进行；规范货仓工作流程，提高工作效率，使货仓整体运作规范、有序，进、销、存能全面受到管控，物流运转高效、顺畅，提高服务质量和效率。 2.0 范围 适用于公司材料及材料仓的管理，以及成品仓之工作事务管理及所有销售成品之进、销、存管控。 3.0 职责 3.1 工程品质部：对材料及成品进行检验、判定、标识和信息反馈。 3.2 生产部门：严格按照限额领料制度及时、准确领料和退料，以及成品的入库工作。 3.3 物控采购部：材料消耗的控制工作。 3.4 货仓： 3.4.1 材料及成品的收、发、退、贮存及防护；根据相关库存要求，负责相关材料的申购、跟催。 3.4.2 负责监督采购计划及订购合同单的落实状况及相关信息的反馈工作。 3.4.3 材料存放场所的整理及不合格材料的定期处理；产成品品摆放、标识、进销存管理及先进先出管理,并按计划进行盘点工作；仓储的规划、摆放及帐务处理。 3.4.4 市场部（或总经办）：负责出货计划的提出并传递到成品仓。 4.0 材料管理规程 4.1 材料入库（收货流程图，见下页） 4.1.1 供应商送货（含本公司自制，下同）到厂时，仓库管理员根据《物料订货合同单》核对送货单（包括材料编号、品名、规格、型号及数量），确认无误后，再根据送货单核对材料进行点收,点收时记帐员也要参与点数。 4.1.2 当材料数量少于订数时，按送货单上数点收并将所欠数记录在《物料订货合同单》上，并通知供应商及时补齐。当材料多于订购数时，则按订购数点收，多余部分退回供应商。 4.1.3仓管员将送货单复印一份交进料检验员通知其检验，并将材料放于待检区或作待检标识。 4.1.4 进料检验员判定该批材料合格的，标识后仓管员根据其《进料检验报告》办理入库手续，开具《入库单》。《入库单》必须要有仓管和记帐员签字方有效，然后将材料置于相应的存储位 置或予以标识。不合格的，仓管员将材料放于退货区，通知供应商取回不合格材料，或将信息反馈到采购部，由其决定是否提出不合格品评审。最后通知生产部门，说明该材料不合格退货会影响哪个批号、哪个款式，并告知下次来料时间。 4.1.5 退货的材料，材料仓开具《退料单》给供应商，在《物料订货合同单》中注明。 4.1.6 《物料订货合同单》中送货日期已到而供应商没送货的、或送货日期到时而供应商送的材料不合格的、或供应商送的材料数量不够的，材料仓填写《材料跟催表》，传递给物控部进行跟催。物控部门随时监督采购部门跟催到位。 4.1.7 入库的材料，仓管员根据《送货单》和《入库单》填写《材料进销存帐》。仓管员必须将到位的物料填写在标示卡上，如生产急需，应及时通知生产部门领走。 4.2 材料仓的仓储 4.2.1 材料仓储采取堆放、货架、货箱等存放方式，应放置整齐、高度适宜、无倾覆、压坏的危险。 4.2.2 材料标识应清晰准确，易于读取辩认，危险品、易碎品、呆滞品、废品等应隔离存放，消防通道不得占用或堵塞。环境条件应符合保障物品质量及安全的要求，如防水、防火、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形等措施。 材料仓收货流程图（邮递货物参照本流程执行）： 批量不合格部分不合格部分合格IQC检验出具检验报告并标识不能及时检验的物料先办理入库暂存手续，记帐员记帐后向IQC报检记帐员入帐仓管员入库通知采购部并退货办理入库手续IQC检验出具检验报告并标识通知采购部并退货不合格品合 格 品部分不合格部分合格合 格合 格批量不合格合 格合 格要求立即检验的物料通知IQC检验单货不符通知采购部并退货材料仓仓管员对单接收不合格记帐员调整帐目退货给供应商并办理手续仓管监督销帐供应商来料送货单货相符 批量 不合格 部分不合格 部分合格 IQC检验出具检验报告并标识 不能及时检验的物料先办理入库暂存手续，记帐员记帐后向IQC报检 记帐员入帐仓管员入库 通知采购部并退货 办理入库手续 IQC检验出具检验报告并标识 通知采购部并退货 不合格品 合 格 品 部分不合格 部分合格 合 格 合 格 批量不合格 合 格 合 格 要求立即检验的物料 通知IQC检验 单货不符 通知采购部并退货 材料仓仓管员 对单接收 不合格 记帐员调整帐目 退货给供应商并办理手续 仓管监督销帐 供应商来料送货 单货相符 4.3 材料的出库与调拨 4.3.1 生产部门领料填写《领料单》时，必须注明生产订单号、生产批号、款式等。 4.3.2 其它部门领料时，需注明该材料的用途、数量、型号等。 4.3.3 《领料单》填写不规范，不准发料。 4.3.4 仓管接到《领料单》后，根据《物料需求计划