南京宝色股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

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2017-09-07 发布于天津
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南京宝色股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告.pdf

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南京宝色股份有限公司年度内部控制自我评价报告根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下简称企业内部控制规范体系结合南京宝色股份公司以下简称公司内部控制制度和评价办法在内部控制日常监督和专项监督的基础上公司对年月日内部控制评价报告基准日的内部控制有效性进行了自我评价一重要声明按照企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效实施内部控制评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行公司董事

南京宝色股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合南京宝色股份公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2014 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其