18不合格品控制程序.doc.docVIP

1、目的 对已发生的不能满足规定要求的不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置的过程进行控制，以防止不合格品的非预期转序、加工或交付。 2、适用范围 适用于本公司产品实现过程、顾客财产及产品交付后发生的不合格品的控制。 3、职责 3.1 品质部负责组织对不合格品的评审及跟踪验证； 3.2 生产部负责组织对不合格品、边角废料的处置实施； 3.3 PMC负责对边角废料的监督管理，财务部协助处置。 3.4责任部门负责不合格品处置的实施。 4、工作程序 4.1 不合格品的分类： 4.1.1按过程分类 a)采购过程的不合格 b)制造过程的不合格 c)成品和交付后的不合格 4.2 不合格的判断和标识 4.2.1采购的产品由检验员按《进货检验规程》进行检验，发现不合格品后，进行隔离并做好不合格标识，填写《检验记录》和《不合格/品质异常通知单》通知采购部门。 4.2.2检验员按照作业指导书或检验指导书对在制品进行检验，发现不合格品后，应进行隔离并做好不合格标识，按产品批号或种类分别堆放，严禁不合格品流入下道工序。填写《检验记录》，问题严重的应及时通知车间主管和品质部负责人。 4.2.3检验员按照产品标准或《检验规程》对成品进行检验，当发现不合格品后，应进行隔离并做好不合格标识，填写《检验记录》，问题严重的应及时通知品质部负责人。 4.3 不合格品的评审 4.3.1对不合格品进行评审时，应根据不合格的严重程度不同和不合格出现的过程不同，采取不同的评审方式。 4.3.2 不合格品严重程度分类 a)一般不合格：外观、毛刺等不影响使用性能的不合格 b)严重不合格：影响性能、可靠性和维修性、有效的使用和操作的不合格 c)重大不合格：给产品带来致命缺陷的不合格或生产过程中的批量不合格、顾客退货。 4.3.3采购产品的不合格评审 当采购部接到《不合格/品质异常通知单》，应立即组织品质部、工程部负责人或由其它经授权的人员对不合格品进行评审，给出评审意见，填写《不合格品评审处置单》的相关栏目，经评审人员签字后实施，让步接收时应得到公司领导层认可。 4.3.4制造过程的不合格评审 4.3.4.1在制造过程中出现的一般不合格（指连续数量少于或等于7件）时，或明显报废、返工及标准允许返修的不合格品，由检验员直接进行评审，品质部负责人批准后通知责任部门进行处理。 4.3.4.2在制造过程中出现的严重不合格（指连续数量多于7件）时，由品质部组织生产部、工程部或由其它经授权的人员对不合格品进行评审，填写《不合格品评审处置单》，经各部门评审人员签字后实施，让步接收时应得到公司领导层认可。 4.3.5成品和交付后的不合格 4.3.5.1在最终检验中出现的一般不合格时，由成品检验员直接进行评审，经品质部负责人批准后执行。 4.3.5.2在最终检验中出现的严重不合格（指连续数量多于3件，并有致命缺陷功对功能和性能有影响的）时，由品质部组织生产部、工程部或由其它经授权的人员进行评审，填写《不合格品评审处置单》，经各部门评审人员签字后实施。 4.3.5.3产品在交付后出现的不合格品，由工程部组织生产部、品质部人员参加评审。填写《不合格品评审处置单》，经各部门评审人员签字后实施。 4.4 不合格品的评审结论与处置 4.4.1采购产品的不合格。 4.4.1.1采购产品的不合格评审结论分为选收、让步接收、拒收。 4.4.1.2生产急需时，可对采购产品的不合格品采用选收处置办法，由检验员按《检验规程》进行挑选，合格的产品入库，不合格的产品由采购部退回供应商。 4.4.1.3如对采购的不合格品采取让步接收前，应征得总经理的批准，并在《检验记录》上签字。贴上让步标签入库，从生产到交付顾客实施全过程追溯，必要时，对使用该批材料的产品实施全数检验。 4.4.1.4如评审结论为拒收，采购部与供应商联系，将不合格品全数退回，要求供应商进行改进，并追踪改进效果。具体按《外部供应的产品或服务控制程序》执行。 4.4.2过程产品和成品的不合格 4.4.2.1过程产品和成品的不合格评审结论为报废、返工、返修或不经返修让步接收； 4.4.2.2 过程产品和成品的不合格评审结论为报废的，由品质部办理报废手续，填写《不合格/品质异常通知单》，并发至生产部做报废处理。 4.4.2.3过程产品和成品的不合格评审结论为返工、返修的，由品质部填写《返工/返修单》，发至生产部对进行返工、返修。对返工、返修应由工程部制订返工、返修作业指导书，发放到返工、返修人员，指导其生产；返工、返修产品应按原标准全数检验合格后方可出厂。 4.4.2.4 过程产品和成品的不合格品经返工、返修后，必须向检验员重新提交验收。 4.4.3对交付后发现的不合格品评审结论为报废，由品质部办理报废手续，填写《不合格品评审处置单》，并由评审小组分析不合格原