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流程说明 Instructions of Process 流程名称 Process Name 安全管理流程 流程编号 Process No. CXC—AQ—01 业务类别 Business Category 安全管理 业务模块 Business Module 安全管理 流程层次 Process level 1 流程密级 Security Classification 机密 拟制责任人 Prepared by 安检科科长 流程审核人 Reviewer 分管厂领导 流程审批人 Approved by 厂长 生效日期 Effective Date 2014/06/01 流程责任人 Responsible Person 安检科科长 涉及的IT系统 Type of Functional System 无 流程简述 Brief 本流程描述 流程目的 Objective 确保。 Scope 流程起点 Beginning 上级有关法规、文件 流程终点 End Point 安全管理 业务范围 Scope of Business 适用于陈四楼选煤厂安全管理业务过程 适用范围 Scope of Application 适用于陈四楼选煤厂安全工作管理流程 关键控制点 Critical Control Points（CCP） 方案制定 涉及风险 方案研究和确定是整个选煤厂安全管理机制的基础，必须符合选煤厂实际 控制目的 选煤厂安全管理工作在符合政策、自身要求的情况下有序组织，确保生产安全 控制方法 方案制定中，保证权力与责任对等、执行与监督的并行 控制依据 安全管理流程 部门、角色及职责 Departments、Roles and Responsibilities 部 门 Departments 岗位/角色 Roles 职 责 Responsibilities 安委会 厂领导 安全管理方案的审核和批准 安检科 管理人员 安全管理方案实施的第一责任人，安全管理全过程的监督和检查 车间 车间负责人 落实安全管理的责任人 业务科室 管理人员 做好安全管理相关工作 关键业绩指标 Key Performance Indication （KPI） 指标名称 Name 指标定义 Definition 计算公式 Account Formula 统计周期 Cycle of Statistics 数据来源 Source of Data 信息输入 Input of Information 输入类型 Types of Input 输入名称 Name of Input 内容简述 Brief 上游来源接口及提供者 Upper Interfaceprovider 上游来源接口流程 Upper Interface Process 启动输入 Startup Input 安全管理流程 安全管理信息 企业管理 企业管理流程 信息输出 Output of Information 编码 Code 输出名称 Name 内容简述 Brief 下游接口及客户 Next InterfaceCustomer 下游接口流程 Next process 安全考核 对安全管理进行绩效考核 相关流程 Correlative Process 流程编号 Process No. 流程名称 Process Name CXC-AQ-01-01 事故处理流程 CXC-AQ-01-02 安全双基管理流程 CXC-AQ-01-03 标准化管理流程 CXC-AQ-01-04 安全检查流程 CXC-AQ-01-05 安全技术措施审批流程 CXC-AQ-01-06 隐患处理流程 CXC-AQ-01-07 应急预案管理流程 CXC-AQ-01-08 火工品管理流程 CXC-AQ-01-09 外单位施工安全管理流程 记录的保存 Retention of Record 记录名称 Record Name 保存责任者 Responsible Person 保存场所 Retention Place 归档日期 Filling Date 保存期限 Retention Period 安全检查记录 安检员 安检科 及时 长期 整改通知单 安检员 安检科 及时 长期 双基考核表 安检员 安检科 及时 长期 标准化考核表 安检员 安检科 及时 长期 事故报表 安检员 安检科 及时 长期 安全罚款单 安检员 安检科 及时 长期 版本管理 Version Management 本流程由陈四楼选煤厂