以内审促规范,以制度强防控.PDF

以内审促规范，以制度强防控 镇海分局完善自行采购管理 　　根据党风廉政建设要求，我局于 2016 年启动了内部审计工作，制定了《内部审计三年工作规 划（2016-2018 ）》，同年委托审计代理机构对局2015 年项目采购情况实施了内部审计。今年， 针对内审发现的自行采购管理存在的审批制度缺位、采购程序不规范、小额采购管理不到位、验 收程序未履行、资料归档不完整等7 项问题，我局开展了专项整改工作，修订出台了《宁波市国 土资源局镇海分局自行采购招投标管理暂行办法》，要点如下：一是强化预算控制，采购计划纳 入预算编制，防止采购随意性；二是分级分类实施，根据采购限额采取分级审批和分类实施办法； 三是明确职责分工，强化采购部门和局招投标领导小组的主体责任和监督责任；四是完善会审机 制，在选择采购方式、组织评标两个核心环节建立会审制度，减少采购风险；五是细化采购方式， 以公开招标为优先，明确其他采购方式前置条件，从严控制单一来源采购；六是规范招标程序， 从申请审批到签订合同建立标准化操作流程；七是严格验收与归档，配备人员对项目完成情况和 质量情况实行双向验收，实行“一宗一档”建立采购项目完整档案；八是严肃财政纪律，规定责 任追究具体情形，对采购实施中恶意行为实行黑名单制度。 　　制度成败关键在于执行，今后分局将根据新的采购制度结合预算管理、监督执纪，严格抓好 制度执行，强化内部监督管理，积极发挥自行采购制度的廉政风险防控作用。