内部控制审计报告 - 天地集团.docVIP

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2017-08-21 发布于天津
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内部控制审计报告 - 天地集团.doc

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证券代码证券简称深天地公告编号深圳市天地集团股份有限公司年度内部控制自我评价报告深圳市天地集团股份有限公司全体股东深圳市天地集团股份有限公司以下简称公司或本公司按照公司内部控制规范实施工作方案年内控建设进入管理提升阶段公司在完成全部十八项指引的内控建设基础上积极巩固前阶段内控建设成果狠抓公司内部控制规范的落实与执行不断完善和优化内部控制规范体系按照公司董事会的要求根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求结合本公司内部控制制度和评价办法在内部控制日常监督和专项监督的基础上我们对公司年度的内

证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2013-008 深圳市天地(集团)股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告深圳市天地（集团）股份有限公司全体股东：深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照公司内部控制规范实施工作方案，2012年，内控建设进入管理提升阶段。公司在完成全部十八项指引的内控建设基础上，积极巩固前阶段内控建设成果，狠抓公司内部控制规范的落实与执行，不断完善和优化内部控制规范体系。按照公司董事会的要求，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监