股份有限公司20××年度内部控制评价报告 - 文峰大世界.docVIP

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2017-09-07 发布于天津
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股份有限公司20××年度内部控制评价报告 - 文峰大世界.doc

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文峰大世界连锁发展股份有限公司年度内部控制评价报告正文文峰大世界连锁发展股份有限公司全体股东根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下简称企业内部控制规范体系结合企业内部控制规范体系及本公司以下简称公司内部控制手册及文峰内部控制评价办法在内部控制日常监督和专项监督的基础上我们对公司年月日内部控制评价报告基准日的内部控制有效性进行了评价重要声明按照企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效实施内部控制评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任监事会对董事会建立

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2013年度内部控制评价报告（正文）文峰大世界连锁发展股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合企业内部控制规范体系及本公司（以下简称公司）《内部控制手册》及《文峰内部控制评价办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制