有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
丹东欣泰电气股份有限公司管理制度内部审计管理制度第一章总则第二章机构和职权第三章审计职责与内容第四章内部审计工作程序第五章奖惩第六章附则附录一年度审计工作计划格式附录二审计委托书格式附录三项目审计计划格式附录四审计通知书格式附录五承诺书附录六向审计组提供的审计资料清单附录七反馈意见格式附录八复核意见书格式附录九任期经济责任审计报告格式附录十内控独立评价报告格式附录十一整改通知书格式附录十二整改方案格式第一章总则第一条为了加强丹东欣泰电气股份有限公司以下简称公司内部审计监督明确内部审计的职责和权限
丹东欣泰电气股份有限公司管理制度 内部审计管理制度 第一章 总 则 1 第二章 机构和职权 1 第三章 审计职责与内容 2 第四章 内部审计工作程序 4 第五章 奖惩 7 第六章 附则 7 附录一：年度审计工作计划格式 8 附录二：审计委托书格式 10 附录三：项目审计计划格式： 11 附录四：审计通知书格式： 12 附录五：承诺书 13 附录六：向审计组提供的审计资料清单 14 附录七：反馈意见格式： 15 附录八：复核意见书格式： 16 附录九：任期经济责任审计报告格式： 17 附录十：内控独立评价报告格式： 19 附录十一：整改通知书格式： 20 附录十二：整改方案格式： 2
文档评论（0）