质量管理体系文件研修工作安排.docVIP

关于对学校A版质量管理体系文件修订情况的说明 我校教育质量管理体系（A版文件）自08年10月份试运行以来，各部门先后开展了文件学习、教育质量管理情况自查活动，并于09年6月份接受了学校的内部审核。通过以上活动发现，A版文件还存在一些问题，主要表现在： 1）有些管理规定不符合实际，导致执行不利； 2）有些工作的部门接口仍未划分清楚，工作职责还不十分明确；3）有些管理流程较繁琐，需要进一步科学化； 4）有些管理制度未能有效解决实际问题，可以考虑删改； 5）有些需要制度来规范的工作过程，还未形成文件； 6）有些程序文件与作业文件协调性和互补性较差。 针对上述问题，质管办组织各职能部门对学校统一管理的质量手册、程序文件和作业文件进行集中修订。因全部文件均经过了各部门的重新审查，并进行了较多的修改，经学校党委研究决定，全部文件统一换版为B版，并于2009年11月20日开始实施。为了节约印制成本，同时也利于广大教职工的查询使用，文件发布尝试采取挂网的形式，第二次内审前再行印刷，并且减少印刷数量。 现将主要的修订情况说明如下： 文件 修订情况说明 质量手册 质管办根据08版ISO9001标准变化情况，对学校2000版质量手册进行了多处相应的修订。 质管办组织对学校质量目标进行了较大的修订：删除了2个目标项，即“家长满意率”和“师资队伍、校舍面积、教学仪器设备、馆藏图书量”；增加了质量目标管理的内容。 校办公室对“学校概况”部分进行了更新。 学工部、教务处、纪检审计办公室、保卫处、院办、科研处六部门对本部门职责权限进行了局部修订。 程序文件 除工会办公室、招生办、宣传部、图书信息中心、督导室表示认同所主控的第一版程序文件之外，其它各职能部门均对所主控的第一版程序文件进行了不同程度的修改。 为了更贴合学校工作实际，质管办在与相关部门协商的基础上，对第一版程序文件进行了删减，由原来的43个变为36个，将7个程序文件涉及的工作内容转入其它文件。这7个程序文件是：删除《职工培训控制程序》，培训方面的工作内容由人事处整合进入《人力资源管理控制程序》；删除《采购管理控制程序》，采购方面的工作内容由财务处整合进入《资产管理控制程序》；因工作内容仅涉及科研处，删除《学报工作控制程序》。因工作内容仅涉及基建后勤处，删除《餐饮管理控制程序》、《能源管理控制程序》、《医疗管理控制程序》。因《治安消防突发事件处置控制程序》只是《预防和处置突发事件工作预案》的简单提炼和节选，予以删除。 为了与部门主要工作职责对应，质管办建议基建后勤处将《外包方服务管理控制程序》改为《后勤服务管理控制程序》，并将能源管理、医疗服务、外包方服务等工作内容全部纳入。 其它主要的改动，具体说明如下： 《文件控制程序》 为简化教学院部编制文件的审批，根据教学院部的反馈意见，增加一条： 4.4.5 教学院部编制部门内使用的作业文件。部门工作目标、部门负责人岗位职责等确需学校研究确定的文件，由部门负责人审核，分管校领导批准，根据文件内容、性质，必要时提交校长办公会/党委会研究确定；其它文件，经教学院部党政联席会讨论通过后，由部门负责人审核批准。 《会议管理控制程序》 与工作实际有不相符的地方，进行了修订。 《公务接待控制程序》 职能部门接待范围的接待工作，由原来的校办统一安排，改为职能部门自行安排。 《人力资源管理控制程序》 有些时间规定不合适，进行了修订。 《内部审计控制程序》 结合实际操作，对部分条款进行了顺畅性修订。 《财务管理控制程序》 对预算内支出、预算外支出流程进行了明确和细化，大大增强了可操作性。 《资产管理控制程序》 项目类支出填写《固定资产购置申请表》过于繁琐，取消《固定资产购置申请表》，统一使用《专项支出申请表》或《预算外支出申请表》，以提高工作效率。 《招投标控制程序》 因工作内容仅涉及招标，将《招投标控制程序》名称改为《招标控制程序》。 《专业设置、人才培养方案和教学大纲编制控制程序》 文件名称由《专业设置、教学计划和大纲编制控制程序》改为《专业设置、人才培养方案和教学大纲编制控制程序》。 根据工作实际，对一些时限安排进行修订，保持与教育厅相关通知、招生计划下达等其它工作的合理对接。 《教学运行管理控制程序》 根据工作实际，进一步理顺教务处、二级学院的管理职责。 《教学设备管理控制程序》 有些职能已经发生了变化，进行相应的修订。 《教材管理控制程序》 审核步骤过于繁琐，进行简化。 《学籍管理控制程序》 管理流程繁琐，结合上级要求及我校实际，进行了简化和完善。 《科研项目管理控制程序》 根据工作实际，对一些时限安排进行修订 《学生教育管理控制程序》 结合工作实际，对部分条款进行了局部修订。 《学生心理健康教育管理控制程序》 职责划分由原来