9000体系不合格品控制程序.docVIP

标题：不合格品控制程序 文件编号：QP-16 版本：A0 APPROVED BY 核 准 REVIEWED BY 审 核 PREPARED BY 制 订 周尤刚 龙德红 龙德红 修 订 履 历 表 项次 修订页次 版次 修订前内容 修订后内容 修订日期 备 注 1.0目的 为确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用和交货。 2.0适用范围 从进料到出货各阶段检验与测试所发生之不合格品均适用。 3.0职责 检验项目 标示责任 隔离责任 纠正措施责任 进料检验 质管办 仓管 物管 制程及最终检验 质管办 生产 生产 成品出货检验 质管办 仓管 生产 客户退货 质管办 仓管 相关单位 4.0作业说明 4.1 缺点 4.1.1 严重缺点:可能危害人身安全或影响商誉之缺点。 4.1.2 主要缺点：制品在使用性能上不能达到期望目的或显着降低其实用性质的缺点。 4.1.3 次要缺点:使用性能及期望目的也许不会降低或与规格有差异,使用或操作上并无影响之缺点。 4.2检验依检验规范或客户要求。 4.3原辅材料的不合格品处理 4.3.1 不合格品由检验员通知仓管放置于不良品区，检验员开出《不合格审理验证单》通知物管，由物管与供应商联系并执行纠正措施。检验员需将结果记录于《进料验收记录》或入库单中。 4.3.2 生产急需时,原物料的产品属于次要缺点的情况下，经质管和总经理核准后方可特采，必要时报告客户确认，并在《进料验收记录》中注明特采。 4.4制程检验 4.4.1 生产部各工序人员做自主检验时，发现不良品应及时通知质管，经质管确认后，对其进行返工处理，同时填写《不合格审理验证单》。 4.4.2制程检验发现不良时，质管及时知会生产开出《不合格审理验证单》，由生产对不良原因进行分析并拟定纠正、预防改善措施，质管需在检验记录中做相关记录。如产品被重工，需经质管重新检验合格方可下步作业。 4.5成品检验 4.5.1 质管依据《检验作业指导书》进行成品检验，当出现的不良时质管开具《不合格审理验证单》至生产部门，由生产部门作原因分析，并采取纠正、纠正措施和预防措施。 5.0相关文件 顾客沟通控制程序 纠正和预防措施控制程序 6.0记录表单 不合格审理验证单 宜昌市森德电工设备制造有限公司 主题：不合格品控制程序 文件编号：QP-16 修改状态：A0 生效日期：2015/7/1 页 次：4/4