一分厂安全生产隐患排查清单.docxVIP

宁夏赛马水泥有限公司一分厂安全生产隐患排查清单检查时间：2016 年 9 月8日序号检查项目检查内容符合√不符合×问题点描述考核整改要求1安全生产责任制1、安全生产责任书签订以及履职考核情况。√　　　2、安全生产责任制培训学习情况。√　　　3、责任制与目标分解落实情况。√　　　4、责任制修订完善。×未修订　　5、班前会组织召开情况（安全交底、行为观察、会议记录内容及签字）√　　　6、是否制定了本部门安全标准化各阶段工作实施计划。√制定、未按照计划落实。　　7、是否对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果调整安全生产目标、指标的实施计划。√　未根据评估结果及时进行调整。　　评估后根据存在问题及时调整目标计划。8、是否有安全生产目标的宣传、培训记录。√　　　2组织机构1、是否组织安全生产会议、有议题、签到、整改落实资料。×流于形式　　2、是否建立了本部门各级人员的安全生产责任制。√　　　3、是否对责任制进行了培训并保持了培训记录。×　班组培训记录不全。　严格落实培训，并做好记录。　3法规制度1、是否建立了部门适用安全法律法规清单√　　　2、是否进行年度安全法规、规章制度、操作规程合规性评价。×未进行评价　　3、是否建立了安全生产事故、事件记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。×不全、不细，实用性差。　　4、是否有岗位安全操作规程清单×岗位覆盖不全、正在修订。　　4教育培训1、是否制定部门安全教育培训计划。√2、是否有员工安全教育台帐、安全培训效果评价。√3、是否对新进员工进行分厂、工段级安全教育台帐齐全。√4、是否特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的是否进行分厂级安全培训教育工作。√5、是否对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育。√5设备设施1、是否建立生产设备、设施台帐。√1、是否保留防雷防静电设施检测记录。√2、是否制定了设备设施检维修计划。√3、是否有设备设施检维修方案培训记录和安全交底记录。√4、是否有变配电系统档案。√5、是否有手持电工工具台账及档案。×未更新6、消防器材配置情况并进行周检查。×未定期检查，不全、不细。见整改通知单。定期检查，日常保养。7、是否有临时用电记录。√6作业现场1、夜间工作时，所有作业点及危险点，均应有足够的照明。√2、员工劳保配置及佩戴情况。√3、现场卫生及跑冒滴漏情况。×现场卫生较差、积灰板结料较多。安排人员逐点逐岗位清理。4、皮带等输送系统的安全防护情况。×部分安全防护未完成已联系怡祥公司进行制作，完成后分厂安装5、设备设施及转动部件的安全防护情况。×部分安全防护未完成已联系怡祥公司进行制作，完成后分厂安装6、现场作业有无“三违”现象。√7、高危作业审批执行及落实情况。√8、能量隔离及上锁管理。√6作业现场9、高空作业（作业人员未规范系安全带、安全带固定装置不牢靠√10、起重作业（八不吊）√11、吊装作业√12、电焊机使用。√13、叉车的安全条件及完好性（刹车、灯光、安全带等附件完好、驾驶员的操作规范）×无安全带已报计划采购，采购完成后安装14、人员的作业行为（靠右走人行道、走安全通道、无违章作业等）√15、检修前后确认的执行情况。√16、执行专项整治及安全八条的结果评价。√17、现场直接责任人立查立改、纠正的责任意识。×18、岗位达标（另行制定）√7隐患排查治理1、按照安全标准化要求及分级检查规定，开展分厂级领导带头周检查、工段班组日检查，各种检查记录规范、齐全。×工段、班组的日常检查落实不位。开展岗位达标，督促工段、班组开展日常安全检查，并做好整改验证、日常记录。2、安全检查的整改、验证台帐、资料。√3、隐患排查跟踪验证、完成率情况。√4、是否制定了隐患治理方案。√8风险管理1、是否进行了危险源辨识并进行汇总。√2、是否进行了全员危险源辨识。√3、是否对风险定期评审、保留评价记录。√4、是否进行了危险源知识培训。√9班前会1、安全教育情况√2、确认是否有酒后上岗√3、确认身体状况√4、安全交底、落实√5、对上班情况的了解√6、检查记录并签字、保管完好有效。×检查记录不全。保存相关记录。10输送系统（皮带、铰刀）1、捅堵下料口时措施不当√2、清扫卫生时是否停机√3、皮带机尾部无防护装置×部分无防护或防护不到位。协调怡祥公司逐设备测量、制作安装。4、皮带托辊跑偏处理不当√11斗式提升机1、开机时未关好观察门√2、安全设施及防护不全（有空洞等）√3、设备运转中随意开启检修门√4、设备在运转中清扫卫生√5、传动装置外露，部分无防护罩或失效√6、检修时上下信号联络不畅√空气斜槽检修时措施不当、高空作业安全措施。√12水泥