03内部沟通控制程序-TS16949二级程序文件.doc

深圳市合生丰科技有限公司 ********************************************** 内部沟通控制程序 ********************************************** 批 准 审 核 编 制 生效日期 2015.1.02 序号 日期 变更页、条款 变更内容 必威体育精装版版次 01 2015.1.02 原版 A/0 内部沟通控制过程乌龟图 目的：本程序用以控制在公司不同层次和各职能部门间就有关管理体系的过程及其有效性的沟通，以及明确收集和交流环境信息的责任和程序。 范围: 适用于公司内部有关质量管理体系信息的沟通。 职责: 管理部负责制定本程序。 各相关部门负责本程序的实施。 定义：（无） 程序： 本公司内部沟通的内容 质量方针、质量目标 质量方针、质量目标的制定、发布和评审见《年度质量目标与指标》。 客户要求及客户满意度 客户要求的识别、评审及沟通见《与客户有关的过程控制程序》客户满意度的测量和监视见《客户满意度控制程序》。 法律法规要求 法律法规要求的识别、评审、发布及更新； 质量管理体系文件 质量管理体系文件的编制、批准、发放及更改见《文件控制程序》。 产品实现信息 产品实现信息的沟通见《产品实现过程策划控制程序》、《与客户有关的过程控制程序》、《供应商评价与采购控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《监视和测量设备控制程序》。 测量和监视信息 测量和监视信息的沟通见《客户满意度控制程序》、《内部审核控制程序》、《制程检验控制程序》、《来料检验控制程序》、《制程检验控制程序》、《出货检验控制程序》。 不合格信息 不合格信息的沟通见《不合格控制程序》。 数据分析信息 数据分析信息的沟通见《客户满意度控制程序》、《与客户有关的过程控制程序》、《供应商评价与采购控制程序》、《SPC控制程序》、《MSA控制程序》。 改进信息 改进信息的沟通见《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。 环境信息 文控中心负责收集整理公司内外部的各种法规信息，在公司内部进行交流。 文控中心负责收集政府各项法律法规。 业务部负责收集客户方的相关质量信息,协助传送本公司的环境信息。 其它部门收集到相关质量信息有责任交给文控。 文控中心将收集到质事信息传达到相关部门 本公司还定期进行下列活动进行内部沟通： 职制会议 每月至少一次由总经理召集品质部、生产部、管理部召开目标评审会议，参加人员为各部门负责人及相关人员。 前期产品品质状况，包括产品测量和监视信息和不合格信息等。 前期产品生产状况，包括生产完成情况、过程测量和监视信息等。 客户要求信息，包括客户产品信息、客户订单信息、客户反馈和相关环境信息等。 数据分析信息，包括过程和产品分析信息等。 改进信息，包括纠正和预防措施等。 今后产品生产预期，包括生产计划和品质计划等。 公司行政状况及今后行政计划等，公司人员、设备、财产状况 。 品质检查近期品质状况及异常情况汇报。 出货品质完成情况，客户报告及信息。 材料采购过程情况汇报。 生产过程情况汇报及工务情况。 出货及纳期情况汇报。 环境管理情报的交流和传达 每月由业务召集相关单位开生产计划会议，各部门提前整理好会议所要的资料。 本公司本月生产、品质、客户投诉、材料、出货、报关、行政等状况。 本公司下个月生产、品质、材料、出货、报关、行政计划； 2.3不定期品质会议： 5.1.12.2.4出现重大内部品质问题时、新产品试作时、出现客户投诉时。 6相关文件6.1文件控制程序 7相关记录 7.1会议记录表 7.2联络单  19:392015/12/01 内部沟通控制程序 页数 第 5 页 共 5 页 版次 A/0 文件编号 QP-03 谁来做？ 能力/技能/培训 使用什么（设备、材料等）？ 办公设施，电话和网络、传真、电脑、打印机、复印机 服务设施 联接界面 1.业务部 2.客户 3.管理者代表 4.生产部 5.品质部 6.管理部 7.工程部 8.资材部 内部沟通控制程序 1. 客户要求及客户满意度 2. 法律法规要求 3. 管理体系文件 4. 产品实现信息 5. 测量和监视信息 6. 改进信息 7. 环境信息 公司要求 持续改进的要求 a) 顾客的抱怨、投诉的反馈； b) 与顾客的直接沟通； c) 问卷调查； d) 政府法律法规； e)异常发生报告书； g)测量和监视的结果。 以及明确收集和交流环境信息的责任和程序 输出 输入 使用的关键准