一、集中采购管理体系与流程 - 中国普天.docVIP

附件3 采购管理诊断模板 【填写说明】 一、适用范围企业所属。由组成：要求 【诊断正文】 一、 （一）集中采购管理制度的覆盖范围与完善程度 1、本企业制订的相关采购管理制度中包含哪些内容（可多选）A、B、C、其它____________ 2、本企业是否制订企业统一的集中采购管理制度： □ A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、B、否A、B、否二、本企业主要领导人认为当前的主要工作目标是（可多选）A、实现管理的现代化，使成为要 □ B、进行控制与，开展财务分析、降低各项成本、优化产品结构、提高内控水平提高企业 □ C、资源配置能力、风险管控能力支撑企业、其它____________ 13、本企业人A、B、______ 14、本企业A、B、C、当前的A、B、C、、____人（其中子企业人员为____人）,其中采购人员专业从业平均年限是： □ A、平均采购专业从业年限为3年以下 □ B、平均采购专业从业年限为3-5年 □ C、____，培训的主要内容是____（文字简述培训科目名称） （三）集中采购工作执行力 19、本企业是否及时、准确和完整地向普天总部IDSS系统（采购分类分项科目：大宗采购、合格供应商名录、采购成本降低、大宗采购招标项目等）报送相关数据信息： □ A、是B、否A、是B、否三、企业企业A、是B、否企业A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、是B、否______万元，占企业(含子企业)总采购金额的百分比是______% （三）采购商务成本管理 31、本企业是否定期进行采购成本分析： □ A、是B、否______万元， 实际完成金额是______万元，占总采购金额的百分比是______% 34、本企业对于重要或主要的物料是否采用“框架协议+订单”采购方式： □ A、是B、否A、B、______ 37、本企业采购审批流程中使用的软件有： □ A、B、______ 38、本企业采购过程是否使用电子商务平台： □ A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、是B、否______，物流供应商分别是______ （文字简述） 四、A、是B、否A、是B、否_____，是否建立了合格供应商名录： □ A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、是B、否_____，其中独家供货的供应商是_____ （文字简述） 52、本企业上年度已签订采购合同中, 临时供应商数量和合格供应商数量分别为_____和_____ 53、本企业的子企业是否建立多供应商竞争机制： □ A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、是B、否、A、是B、否A、是B、否A、是B、否____ 61、本企业所制定采购准时到货率的指标是否包含所有采购物料： □ A、是B、否A、是B、否是____A、是B、否A、是B、否、A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、是B、否A、是B、否 1