定远双龙司原材料采购质量控制制度.doc

定远双龙公司原材料采购质量控制制度 修订日期 年 月 日 建立健全原材料采购质量控制体系 1 、 目的 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。 2 、 适用范围 适用于本公司生产所需的原材料、包装袋的采购过程及外包过程的控制。 3 、 职责 3.1 供销部 a）负责按本厂的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方清单》，并对供方的供货绩效定期进行评价，建立供方档案； b）负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 化验室 负责对进厂原材料和包装袋的检验和验证。 3.3 总经理批准采购计划。 4 、 程序 4.1 对供方的评价 4.1.1 供销部根据采购产品的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。供销部负责建立并保存供方的记录。 4.1.2 对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a) 产品质量认证或质量体系认证证书； b) 本厂及供方其他顾客的满意程度调查； c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； d) 供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.1.3 对第一次供应产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品检验或验证，合格后才能供货： a) 新供方根据本厂的技术要求提供少量样品； b) 化验室对样品进行检验或验证，出具相应的检验报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供销部； c) 样品检验或验证合格后，供销部可通知供方供货；样品检验或验证不合格则消除其供货资格。 d) 样品检验或验证合格的供方确定为合格供方，经厂长批准后，列入《合格供方清单》。 4.1.4 合格供方提供的产品出现不合格的，供销部应及时向供方提出纠正要求，并按《不合格品控制程序》处理。合格供方提供的产品出现连续两次不合格的，供销部取消其订货，并取消其合格供方资格。 4.1.5 供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方绩效评定表》，评价按百分低于60分（或质量评分低于48分），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强对其供应的产品进行检验或验证，连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。 4.1.6 对外包供方的控制 为本厂外包服务的供方,如运输服务等， 也应经评价合格后方可向本厂提供服务。 4.2 采购 4.2.1 采购计划 供销部根据生产部的《月度生产计划》及库存情况编制《月度采购计划》，经厂长批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《材料采购计划表》，报厂长批准，交供供销部实施。 4.2.2 采购的实施 a) 供销部根据批准的《月度采购计划》、《材料采购计划表》，按照采购产品技术要求在《合格供方清单》中选择供方并进行采购； b）第一次向合格供方采购产品时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等； c）供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； d）采购前采购员应核实提供的技术要求是否有效，将《材料采购计划表》交供销部经理确认后实施采购。 4.3 采购信息 4.3.1 采购文件 4.3.1.1 采购文件应包括拟采购产品的信息： a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或技术文件）； b）对产品的验收要求； c）其他要求，如价格、数量、交付等。 4.3.1.2 适当时还包括： a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供 方产品的安全认证要求，对设备及人员要求等； b）适用的质量管理体系要求。 4.3.2 本厂的采购文件包括《月采购计划》、《材料采购计划表》、《采购合同》及附件等,由供销部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 4.4 采购产品的验证 4.4.1 采购产品进厂后由化验室抽取样品，按《产品监视和测量控制程序》进行检验或试验，以验证是否合格。 4.4.2 本厂或顾客认为有必要在供方货源处对所采购的产品进行验证时，供销部应在采购合同中规定，明确验证的具体安排以及产品放行方法。 主要原材料库存量的控制 熟料 熟料是水泥生产的主要原料，最低库存量不低于10000t。 粉煤灰 粉煤灰的库存量不低于500t。 炉渣 沸腾炉炉渣的库存量不低于2000t。 石子 石子的库存量不低于2000t。 石膏 脱硫石膏的库存量不低于1000t。 助磨剂 助磨剂必须保持2个以上供应商。 各种原材料的质量控制指标 熟料的质量要求。 (1) f-CaO含量≦ 1