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水天一色小区物业管理成本测算表 1、人工成本 序号 部门 岗位 人数 工资:元/月/人 工资:元/年/人 福利：元/年/人 含社保:元/月/人 备 注 1 服务中心 副经理 1 4200 50400 24740 1188.76 福利包括节日奖金及年终奖，具体见下表 2 客 服 部 客服人员 1 2700 32400 16740 888.76 客服人员 1 2700 32400 16740 888.76 3 工 程 维 修 工程人员 3 3000 36000 16740 888.76 4 安 保 部 保安 15 3000 36000 5 环 境 部 保洁 11 2600 31200 外围保洁 1 2600 31200 6 合计 　 33 　 　 7 共计 1231415.36元 员工全年福利表（含社保） 职务 劳保费 社保（缴费基数为668.76/月） 端午节 中秋节 春节 烤火降温费 公积金 养老19% 失业0.5% 工伤0.2% 医疗6% 生育0.5% 年终奖 备注 合计 副经理 1000 1000 1000 1740 　500 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 20000 话费、交通费：13920 39849.76 客服 1000 1000 1000 1740 　200 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76 客服 1000 1000 1000 1740 　200 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76 维修 1000 1000 1000 1740 　200 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76 维修工 1000 1000 1000 1740 200 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76 维修工 1000 1000 1000 1740 200 483.93 12.74 5.73 172.02 14.34 12000 17628.76 2、工装 序号 部门 岗位/人数 600元/年 合计:元 备注 1 客服 2 2 保安 15 3 保洁 12 5 合 计 29 　 　 　 　17400 3、行政办公费用 序号 名 称 数 量 元/月 合计：元/年 备 注 1 笔、本、文件夹 12月 30 360 2 其他办公用品 12月 20 240 14 共计 600 4、日常工程维修材料及易耗品费用√ 序号 物品名称 单 位 数量：年 单价:元 合计:元/年 备 注 1 一字螺丝刀 套 8 50 400 2 十字螺丝刀 套 8 50 400 3 尖嘴钳 把 8 15 120 4 老虎钳 把 8 15 120 5 卷尺 把 5 10 50 6 电笔 个 5 10 50 7 电工胶布 卷 30 2 60 8 铆 钉 盒 6 8 48 9 水泥钉 盒 10 6 60 10 生料带 卷 30 2 60 11 裁纸刀 把 5 5 25 12 裁纸刀片 盒 3 6 18 13 手 套 双 50 2 100 14 扎 带 包 5 9 45 15 16 合计 　 　 　 1556 5、清洁绿化费用 序号 物品名称 单位 数量/年 单价 合计：元/年 备注 1 毛 巾 条 30 10 300 3 大垃圾袋 个 3600 0.4 1440 4 小垃圾袋 小 3600 0.2 720 5 橡胶手套 双 54 5 270 6 镊 子 把 18 7 126 7 洗洁精 瓶 12 10 120 8 消杀药 　 　 　 　360 按每月30元计 10 生活垃 圾清运 365/年 100 36500 按每车100元计 11 化粪池清理 12000 28 绿化维护费 未移交 29 共计 51836元 6、公共区域能耗 序号 项目 计算公式 金额：元/年 备注 1 住宅电梯 200KW*0.7(功率因数)*0.10(使用系数)*24小时*365天*0.76元 93206.4 2 二次加压供水 40.5KW*0.7(功率因数)*0.2*24小时*365天*0.76元/度 37748.59